Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180540	Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany	216,00	s DPH			27.09.2018	ABS Moča s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			01.10.2018	27.09.2018
	Faktúra	1704826	Materiál	01.10.2018	s DPH			27.09.2018	ŠKOLEX, spol.s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			01.10.2018	27.09.2018
	Objednávka	2018053	Tovar	525,01	s DPH			27.09.2018	Telekes Jozef-Folplast					27.09.2018
	Faktúra	8102502376	Materiál na údržbu	99,30	s DPH			26.09.2018	Mountfield SK, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			27.09.2018	26.09.2018
	Objednávka	2018046	Preprava žiakov	368,60	s DPH			26.09.2018	Vik-Tom s.r.o.					26.09.2018
	Faktúra	181779	Učebné pomôcky	153,32	s DPH			26.09.2018	PECKA-MODELAR s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			26.09.2018	26.09.2018
	Objednávka	1058986	Prac.oblečenie pre štud.	530,23	s DPH			25.09.2018	LYMAREX s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				25.09.2018
	Objednávka	18OPH52861	Materiál OV	153,32	s DPH			25.09.2018	PECKA-MODELAR s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				25.09.2018
	Faktúra	18011	Maliarske práce	1 512.00	s DPH			24.09.2018	Štefan Németh	SSOŠ s VJM Kolárovo			25.09.2018	24.09.2018
	Faktúra	300014869	Prac.oblečenie pre štud.	119,50	s DPH			24.09.2018	Intersmart, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			25.09.2018	24.09.2018
	Faktúra	1704725	Školské potreby	319,20	s DPH			24.09.2018	ŠKOLEX, spol.s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.09.2018	24.09.2018
	Objednávka	2018045	Prac.odev	428,40	s DPH			21.09.2018	MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ	SSOŠ s VJM Kolárovo				21.09.2018
	Faktúra	2462434061	Mesačný poplatok	31,00	s DPH			21.09.2018	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.09.2018	21.09.2018
	Faktúra	2462548103	Mesačný poplatok	92,19	s DPH			21.09.2018	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.09.2018	21.09.2018
	Objednávka	300014869	Pracovné ošatenie	119,50	s DPH			21.09.2018	Intersmart, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				21.09.2018
	Objednávka	OBD-1020/2018	Mat.na údržbu šk.lavice	22,20	s DPH			20.09.2018	ŠKOLEX, spol.s r.o.					20.09.2018
	Objednávka	19092018	Materiál		s DPH			19.09.2018	ARKA, a.s.					19.09.2018
	Objednávka	19092018	Materiál	16,93	s DPH			19.09.2018	ARKA, a.s.					19.09.2018
	Objednávka	19092018	Materiál OV	375,41	s DPH			19.09.2018	ARKA, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo				19.09.2018
	Faktúra	FV01808004	Príslušenstvo PC	162,62	s DPH			19.09.2018	PENTA SK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.09.2018	19.09.2018

<< | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3621-3640/3926