Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180027	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 300,00	s DPH			09.07.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	20180028	Služba	2 643,80	s DPH			09.07.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			24.07.2018	09.07.2018
	Objednávka	2018034	Prenájom miestn.	899,40	s DPH			03.07.2018	Baltic, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				03.07.2018
	Objednávka	2018041	Tovar	78,93	s DPH			30.06.2018	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo				30.06.2018
	Faktúra	2012710	Internet	47,90	s DPH			28.06.2018	UNITEL s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			03.07.2018	28.06.2018
	Faktúra	18/151	Služba	30,00	s DPH			26.06.2018	Ing.Korpás Ladislav	SSOŠ s VJM Kolárovo			28.06.2018	26.06.2018
	Faktúra	2018/8	Poskytovanie služby vo fitnes centre	45,00	s DPH			21.06.2018	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	180758	Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát	14,40	s DPH			21.06.2018	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			21.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2449136116	Mesačný poplatok	82,26	s DPH			21.06.2018	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2449021531	Mesačný poplatok	35,50	s DPH			21.06.2018	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	91-8-0001960	aSc Agenda Komplet 2019/2020	399,00	s DPH			21.06.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	201819	Poskytovanie služby vo fitnes centre	30,00	s DPH			21.06.2018	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo			04.07.2018	21.06.2018
	Faktúra	20180332	BOZP	216,00	s DPH			21.06.2018	ABS Moča s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			22.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018284	Tovar	107,60	s DPH			15.06.2018	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.06.2018	15.06.2018
	Faktúra	38/2018	Preprava žiakov	105,60	s DPH			15.06.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.06.2018	15.06.2018
	Faktúra	20180023	Služba	2 643,84	s DPH			12.06.2018	Schola Privata Gutaiensis				18.06.2018	12.06.2018
	Faktúra	20180020	Služba	238,32	s DPH			11.06.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			14.06.2018	11.06.2018
	Faktúra	20180021	Služba	194,40	s DPH			11.06.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			14.06.2018	11.06.2018
	Faktúra	2018022	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 456,19	s DPH			11.06.2018	Schola Privata Gutaiensis				14.06.2018	11.06.2018
	Faktúra	180011	Služba	70,00	s DPH			11.06.2018	Lőrincz Ladislav				11.06.2018	11.06.2018

<< | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3701-3720/3926