Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018007	Preprava žiakov	129,84	s DPH			01.02.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				01.02.2018
	Faktúra	180168	Mesačný poplatok	133,90	s DPH	Zmluva		06.02.2018	REFICIER JTL s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			07.02.2018	06.02.2018
	Faktúra	170454	Školské potreby	13,92	s DPH			06.02.2018	ŠKOLEX, spol.s r.o.				07.02.2018	06.02.2018
	Faktúra	180163	Služba	14,40	s DPH			06.02.2018	ITAK s.r.o.				07.02.2018	06.02.2018
	Faktúra	8201971096	Poplatky za telekom.služby	29,24	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom,a.s.				12.02.2018	07.02.2018
	Objednávka	2018008	Preprava žiakov	170,00	s DPH			08.02.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				08.02.2018
	Faktúra	2018002	Odborné skúšky a prehliadky	345,00	s DPH			08.02.2018	Markó Peter	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.04.2018	08.02.2018
	Objednávka	2018071	Preprava žiakov	452,80	s DPH			10.02.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				10.02.2018
	Faktúra	2018/5	TV-náj.	90,00	s DPH			12.02.2018	Iveta Kondéová				15.02.2018	12.02.2018
	Faktúra	08/2018	Preprava žiakov	129,84	s DPH	Zmluva		12.02.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.02.2018	12.12.2017
	Objednávka	6150096781	Tovar	119,00	s DPH			12.02.2018	Nay .skTuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava	SSOŠ s VJM Kolárovo				12.02.2018
	Faktúra	2018058	Tovar	165,90	s DPH	Objednávka		13.02.2018	Telekes Jozef-Folplast				15.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	6150096781	Tovar	119,00	s DPH	Objednávka		13.02.2018	Nay				13.02.2018	13.02.2018
	Objednávka	14.02.2018	Tlačivá-školské	168,90	s DPH			14.02.2018	ŠEVT a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo				14.02.2018
	Faktúra	6010800032	Obed štud.	875,84	s DPH			14.02.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	6011800031	Obed dosp.	572,46	s DPH			14.02.2018	Mesto Kolárovo				19.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	601900033	Obed štud.	1 037,76	s DPH			14.02.2018	Mesto Kolárovo				12.03.2018	14.02.2018
	Faktúra	6012800030	Obed dosp.	483,14	s DPH			14.02.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	20180002	Služba	264,96	s DPH			15.02.2018	Schola Privata Gutaiensis				12.03.2018	15.02.2018
	Faktúra	20180003	Služba	146,16	s DPH			15.02.2018	Schola Privata Gutaiensis				19.02.2018	15.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3926