Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018363	Tovar	78,93	s DPH			17.07.2018	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo			17.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	2018363	Tovar	78,93	s DPH			17.07.2018	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo			17.07.2018	17.07.2018
	Objednávka	2018036	Údržba	319,20	s DPH			13.07.2018	ŠKOLEX, spol.s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				13.07.2018
	Faktúra	55/2018	Preprava žiakov	147,60	s DPH			12.07.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			17.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	6010800207	Obed pre žiakov	676,80	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	6015800202	Obed pre dospelých	473,62	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Objednávka	2018037	Oprava	543,60	s DPH			11.07.2018	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				11.07.2018
	Faktúra	6014800203	Obed pre dospelých	561,18	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	6013800204	Obed	8,33	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	6012800205	Obed	9,87	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	6011800206	Obed pre žiakov	571,20	s DPH			11.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	11.07.2018
	Faktúra	181108	Poskytnuté služby	42,00	s DPH			10.07.2018	ITAK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			17.07.2018	10.07.2018
	Objednávka	2018035	Služba	30,00	s DPH			10.07.2018	Ing.Korpás Ladislav	SSOŠ s VJM Kolárovo				10.07.2018
	Faktúra	2018094	Služba	899,40	s DPH			10.07.2018	Baltic, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.07.2018	10.07.2018
	Objednávka	2018043	Maliarske práce	3 091,00	s DPH			09.07.2018	Štefan Németh	SSOŠ s VJM Kolárovo				09.07.2018
	Faktúra	20180026	Služba	145,80	s DPH			09.07.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			13.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	1553/14132/2018	Vyúčt.rež.výd.	-217,56	s DPH			09.07.2018	Mesto Kolárovo	SSOŠ s VJM Kolárovo			23.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	18112032	Poskytnuté služby	16,00	s DPH			09.07.2018	Gúta Service,príspevková organizácia	SSOŠ s VJM Kolárovo			10.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	20180025	Služba	172,80	s DPH			09.07.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.07.2018	09.07.2018
	Faktúra	8212059747	Poplatky za telekomunikačné služby	29,00	s DPH			09.07.2018	Slovak Telekom,a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			10.07.2018	09.07.2018

<< | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3681-3700/3926