• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20210007 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 995,43 bez DPH Zmluva 18.03.2021 Schola Privata Gutaiensis 22.03.2021 18.03.2021
      Faktúra 7015300170 Obed pre dospelých 1 141,80 s DPH 07.11.2023 Mesto Kolárovo 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 230107322 Tovar 63,06 s DPH 202386525 03.11.2023 ELMIT s.r.o. 06.11.2023 03.11.2023
      Objednávka 202386525 Tovar 63,06 s DPH 03.11.2023 ELMIT s.r.o. 03.11.2023
      Faktúra 4591971338 PHM 175,20 s DPH Zmluva 07.11.2023 SLOVNAFT, a.s. 07.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 230003 Účtovnícke služby 1 000,00 s DPH Zmluva 06.11.2023 COFFEE HOUSE Kolárovo s.r.o. 09.11.2023 06.11.2023
      Faktúra 20230055 Nájomné 11 500,00 s DPH Zmluva 06.11.2023 Schola Privata Gutaiensis 08.11.2023 06.11.2023
      Faktúra 8337877950 Poplatok za telekomunikačné služby 29,44 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom,a.s. 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 1002105264 Publikácie 169,00 s DPH 07.11.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. Súkromná spojená škola 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 23112043 Nájomné 150,00 s DPH Zmluva 07.11.2023 Gúta Service,príspevková organizácia 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 2023-001 Služba-odborn.prednáška 72,00 s DPH 20230020 07.11.2023 Zuzana Vargová 09.11.2023 07.11.2023
      Objednávka 20230020 Služba-odborn.prednáška 72,00 s DPH 07.11.2023 Zuzana Vargová 07.11.2023
      Faktúra 7014300171 Obed pre dospelých 1 038,00 s DPH 07.11.2023 Mesto Kolárovo 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 7012300173 Obed pre žiakov 2 504,00 s DPH 07.11.2023 Mesto Kolárovo 15.11.2023 07.11.2023
      Objednávka 20230019 Služba 298,80 s DPH 23.10.2023 Peter Kázmér-Kázmér PLYNOSERVIS 23.10.2023
      Faktúra 7013300172 Obed pre žiakov 2 754,40 s DPH 07.11.2023 Mesto Kolárovo 09.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 202316317 Publikácie-personálne riadenie 49,20 s DPH 07.11.2023 RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett 24.11.2023 07.11.2023
      Faktúra 90/2023 Preprava žiakov 180,00 s DPH 20230016 07.11.2023 Vik-Tom s.r.o. 09.11.2023 07.11.2023
      Objednávka 20230016 Preprava žiakov 180,00 s DPH 23.10.2023 Vik-Tom s.r.o. 23.10.2023
      Faktúra 3009010013 Preprava žiakov 128,40 s DPH 20230015 07.11.2023 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 09.11.2023 07.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3824
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés