Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018/022	Odborné skúšky a odborné prehliadky	277,10	s DPH			22.10.2018	Markó Peter	SSOŠ s VJM Kolárovo			23.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	2018/021	Oprava a údržba	509,76	s DPH			22.10.2018	Markó Peter	SSOŠ s VJM Kolárovo			23.10.2018	22.10.2018
	Objednávka	2018060	Preprava žiakov	181,20	s DPH			22.10.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				22.10.2018
	Objednávka	2018	Oprava a údržba	277,10	s DPH			18.10.2018	Markó Peter					18.10.2018
	Objednávka	18114093	Toner	84,71	s DPH			18.10.2018	Ledum Kamara SK s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				18.10.2018
	Faktúra	F1820332	Knihy	215,96	s DPH			18.10.2018	Distribučná agentúra AD REM	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.10.2018	18.10.2018
	Faktúra	2180039	Služba	2 643,84	s DPH			18.10.2018	Schola Privata Gutaiensis	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.10.2018	18.10.2018
	Objednávka	2018075	Služba	4 840,01	s DPH			18.10.2018	Mácsaidrevovýroba s.r.o.					18.10.2018
	Faktúra	2181202011	Kancelárske potreby	16,93	s DPH			17.10.2018	ARKA, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.10.2018	17.10.2018
	Faktúra	2018525	Uč.p., Čist.potr.a hyg.potr.	525,01	s DPH			17.10.2018	Telekes Jozef-Folplast	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.10.2018	17.10.2018
	Faktúra	00075	Kancelárske potreby	177,30	s DPH			17.10.2018	Attila Fekete-FEKATTI	SSOŠ s VJM Kolárovo			18.10.2018	17.10.2018
	Faktúra	2181202066	Učebné pomôcky	84,12	s DPH			17.10.2018	ARKA, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			19.10.2018	17.10.2018
	Objednávka	2018054	Oprava a údržba	509,76	s DPH			17.10.2018	Markó Peter					17.10.2018
	Objednávka	2018049	Tlačiarenské práce	410,70	s DPH			17.10.2018	MULTI COPY					17.10.2018
	Objednávka	1181003850	Materiál	62,00	s DPH			16.10.2018	ReMar Slovakia, s.r.o.					16.10.2018
	Faktúra	040/ZSG/2018	Revízie	60,00	s DPH			15.10.2018	ZSEMGAS Zsemlovics František	SSOŠ s VJM Kolárovo			16.10.2018	15.10.2018
	Objednávka	2018065	Preprava žiakov	84,42	s DPH			15.10.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				15.10.2018
	Faktúra	1181003851	Materiál	62,00	s DPH			12.10.2018	ReMar Slovakia, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			12.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	043/ZSG/2018	Revízie	55,00	s DPH			12.10.2018	ZSEMGAS Zsemlovics František	SSOŠ s VJM Kolárovo			12.10.2018	09.10.2018
	Objednávka	2018052	Tovar	177,30	s DPH			11.10.2018	Attila Fekete-FEKATTI					11.10.2018

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3561-3580/3926