Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Učebné pomôcky		s DPH			08.11.2018	Art Glass Park s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				03.06.2019
	Faktúra	181836	Služba	72,00	s DPH			07.11.2018	ITAK s.r.o.				12.11.2018	07.11.2018
	Faktúra	2018/00031/DEV	Tlačiarenské práce	410,70	s DPH			07.11.2018	MULTI COPY				08.11.2018	07.11.2018
	Objednávka	07112018	Učebné pomôcky	194,80	s DPH			07.11.2018	EUROPARTNERS spol.s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				07.11.2018
	Faktúra	20180041	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 348,57	s DPH			06.11.2018	Schola Privata Gutaiensis				08.11.2018	06.11.2018
	Faktúra	20180043	Služba	362,88	s DPH			06.11.2018	Schola Privata Gutaiensis				08.11.2018	06.11.2018
	Faktúra	20180042	Služba	161,28	s DPH			06.11.2018	Schola Privata Gutaiensis				08.11.2018	06.11.2018
	Objednávka	2018063	Preprava žiakov	388,80	s DPH			05.11.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				05.11.2018
	Objednávka	05112018	Učebné pomôcky	110,36	s DPH			05.11.2018	AUREN s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				15.01.2020
	Faktúra	76/2018	Preprava žiakov	294,00	s DPH			05.11.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			06.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	21811250	Registračný poplatok	12,60	s DPH			02.11.2018	PolyStar, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			06.11.2018	02.11.2018
	Faktúra	3290104156	Časopis Manažment školy	126,65	s DPH			02.11.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o.					02.11.2018
	Faktúra	2467024607	Mesačný poplatok	92,48	s DPH			02.11.2018	Orange Slovensko, a.s.				05.11.2018	02.11.2018
	Faktúra	2466911690	Mesačný poplatok	31,24	s DPH			02.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			05.11.2018	02.11.2018
	Faktúra	21824326	Publikácie - Personálne riadenie	42,65	s DPH			02.11.2018	RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett	SSOŠ s VJM Kolárovo			05.11.2018	02.11.2018
	Faktúra	2012710	Internet	47,90	s DPH			31.10.2018	UNITEL s.r.o.				06.11.2018	31.10.2018
	Objednávka	2018068	Materiál OV	406,60	s DPH			30.10.2018	Telekes Jozef-Folplast					30.10.2018
	Objednávka	2018056	Tovar	993,60	s DPH			29.10.2018	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				29.10.2018
	Zmluva	24102018	Zmluva o obstaraní pobytu-LV		s DPH			24.10.2018	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				24.10.2018
	Objednávka	2018057	Preprava žiakov	294,00	s DPH			22.10.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				22.10.2018

<< | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3541-3560/3926