• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 911205 SanDisk Extreme 1 ks 12,28 s DPH 911205 Extreme Computers SSOŠ s VJM Kolárovo 22.10.2019
      Objednávka 2020004 Prehliadka 490,94 s DPH 22012020 MARIOL KM s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 22012020
      Faktúra 2025273 Čistiace,hygien.potreby 466,30 s DPH 20250038 10.06.2025 Telekes Jozef-Folplast 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra FV250379 Hygienické potreby 378,45 s DPH 20250039 10.06.2025 INTERCLEAN, s.r.o. 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 7015500103 Obed pre dospelých 65,60 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 7016500102 Obed pre dospelých 70,40 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 7019500099 Obed pre žiakov 2 015,15 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 701050098 Obed pre žiakov 2 162,60 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 7017500101 Obed pre dospelých 1 088,55 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra 7018500100 Obed pre dospelých 1 168,20 s DPH 10.06.2025 Mesto Kolárovo 11.06.2025 10.06.2025
      Faktúra AD2025218 Preprava žiakov 196,80 s DPH 09.06.2025 PE-MO TRANS s.r.o. 11.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 0406739235 Poplatok za telekomunikačné služby 174,32 s DPH 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. 09.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 250100637 Školenie 198,00 s DPH 09.06.2025 PROEKO s.r.o 09.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 86131116 Odborná literatúra 142,00 s DPH 09.06.2025 PORADCA s.r.o. 09.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 2025013 Služba Erazmus+ 37 239,75 s DPH Zmluva 09.06.2025 EDUNET EUROPE, n.o. 11.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 2025012 Služba Erazmus+ 6 380,00 s DPH Zmluva 09.06.2025 EDUNET EUROPE, n.o. 11.06.2025 09.06.2025
      Faktúra 8370365638 Poplatky za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.06.2025 Slovak Telekom,a.s. 06.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 4592323720 PHM 187,33 s DPH Zmluva 05.06.2025 SLOVNAFT, a.s. 09.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 250400865 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 05.06.2025 CMT Group s.r.o. 09.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 25/0366 Výtlačky 133,14 s DPH Zmluva 04.06.2025 OPC Europe s.r.o. 06.06.2025 04.06.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3566
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
    • Bejelentkezés