• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 5414023909 Tovar 55,98 s DPH 26.09.2025 Alza.sk s.r.o. 25.09.2025 26.09.2025
      Objednávka 562225180 Tovar 55,98 s DPH 23.09.2025 Alza.sk s.r.o. 23.09.2025
      Faktúra F20258551 Kancelárske potreby 121,60 s DPH 30075 23.09.2025 E-commerce Group s.r.o 23.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 98250925 Služba-školenie 39,99 s DPH 23.09.2025 Nezisková organizácia VESNA 25.09.2025 23.09.2025
      Faktúra FV250634 Hygienické potreby 487,82 s DPH 20250051 18.09.2025 INTERCLEAN, s.r.o. 25.09.2025 18.09.2025
      Faktúra VF/2025/36363 Tovar 184,19 s DPH 0140969 16.09.2025 TRAIVA s.r.o. 16.09.2025 16.09.2025
      Faktúra 2503466 Kancelársky papier 380,07 s DPH 000005977 16.09.2025 CONSUL- Ing.Peter Gerši 16.09.2025 16.09.2025
      Faktúra 20250028 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 2 760,30 s DPH 16.09.2025 Schola Privata Gutaiensis 17.09.2025 16.09.2025
      Objednávka 0140969 Tovar 184,19 s DPH 16.09.2025 TRAIVA s.r.o. 16.09.2025
      Objednávka 000005977 Kancelársky papier 380,07 s DPH 12.09.2025 CONSUL- Ing.Peter Gerši 12.09.2025
      Faktúra AD2025350 Preprava žiakov 246,00 s DPH 20250048 10.09.2025 PE-MO TRANS s.r.o. 16.09.2025 10.09.2025
      Faktúra 250100002 Služba 2 125,00 s DPH 20250049 10.09.2025 Adrián Lukács - MALI 17.09.2025 10.09.2025
      Faktúra 251390 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát 44,28 s DPH 10.09.2025 ITAK s.r.o. 10.09.2025 10.09.2025
      Faktúra 2252207030 Školské tlačivá 368,24 s DPH 09.09.2025 ŠEVT a.s. 10.09.2025 09.09.2025
      Faktúra 2025421 Čistiace,hygien.potreby 379,90 s DPH 20250047 08.09.2025 Telekes Jozef-Folplast 09.09.2025 08.09.2025
      Faktúra 2847238709 Poplatok za telekomunikačné služby 158,97 s DPH Zmluva 08.09.2025 Orange Slovensko, a.s. 08.09.2025 08.09.2025
      Objednávka 20250051 Hygienické potreby 487,82 s DPH 05.09.2025 INTERCLEAN, s.r.o. 05.09.2025
      Faktúra 8375176802 Poplatok za telekomunikačné služby 30,12 s DPH 04.09.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.09.2025 04.09.2025
      Faktúra 4592375187 PHM 180,22 s DPH Zmluva 04.09.2025 SLOVNAFT, a.s. 05.09.2025 04.09.2025
      Faktúra 2025124 Tovar 107,75 s DPH 20250046 04.09.2025 Attila Fekete-FEKATTI 05.09.2025 04.09.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3676
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés