Szerződések, számlák / Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Kancelárske potreby	36,90	s DPH			12.01.2024	Donoci s.r.o.					12.01.2024
	Faktúra		Noviny	49,23	s DPH	Objednávka		29.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			30.05.2019	29.05.2019
	Objednávka		Pobyt LV	5 759,85	s DPH			02.01.2018	CERES SLOVAKIA spo. s r.o.					02.01.2018
	Faktúra		Publikácie	49,90	s DPH			13.05.2022	DUEL-PRESS, s.r.o.				16.05.2022	13.05.2022
	Faktúra		Školenie	39,00	s DPH	Objednávka		13.05.2022	Regionálne vzdelávacie centrum Košice				16.05.2022	13.05.2022
	Objednávka		Preprava žiakov		s DPH			01.04.2019	ARRIVA Nové Zámky, a.s.					04.06.2019
	Faktúra		Služba	54,00	s DPH	Zmluva	250581441	18.05.2022	IVES Košice				18.05.2022	18.05.2022
	Faktúra	E120211058	Údržba	107,48	s DPH	120211256		16.12.2021	Závlahári s.r.o.				16.12.2021	16.12.2021
	Faktúra		Tlačivá-školské	87,08	s DPH	20082019		20082019	ŠEVT a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			21.08.2019	20.08.2019
	Objednávka		Učebné pomôcky		s DPH			08.11.2018	Art Glass Park s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				03.06.2019
	Faktúra		Publikácie	78,00	s DPH			06.05.2022	PORADCA s.r.o.				17.05.2022	06.05.2022
	Faktúra		Školské potreby	168,90	s DPH			21.02.2018	ŠEVT a.s.				21.02.2018	21.02.2018
	Zmluva	1	Poskytovanie služby vo fitnes centre		s DPH			02.09.2015	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo				02.09.2015
	Zmluva	1	Poskytovanie služby vo fitnes centre		s DPH			01.10.2013	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo				01.10.2013
	Zmluva	1	Poskytovanie služby vo fitnes centre		s DPH			02.09.2016	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo				02.09.2016
	Faktúra	1	Učebné pomôcky	941,62	s DPH	Objednávka	08112018	07.02.2019	Art Glass Park s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			08.02.2019	07.02.2019
	Zmluva	1	Poskytovanie služby vo fitnes centre		s DPH			11.09.2017	Iveta Kondéová	SSOŠ s VJM Kolárovo				11.09.2017
	Faktúra	00009	Kancelárske potreby	87,45	s DPH	2023007		08.02.2023	Attila Fekete-FEKATTI				10.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	00009	Kancelárske potreby	63,90	s DPH	2022004		31.01.2022	Attila Fekete-FEKATTI				07.02.2022	31.01.2022
	Faktúra	00011	Učebné pomôcky,kanc.a čist.potr.	148,05	s DPH	Objednávka	2019011	06.03.2019	Attila Fekete-FEKATTI	SSOŠ s VJM Kolárovo			08.03.2019	06.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3103