• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 221086 Školenie 42,00 s DPH Zmluva 180463/2018 11.07.2022 ITAK s.r.o. 12.07.2022 11.07.2022
      Objednávka 2023048 Tovar OTE 8 995,00 s DPH 21.08.2023 Černák Zoltán-ComputeR 21.08.2023
      Faktúra 303251675 Knihy 204,99 s DPH 1576793 25.08.2023 Internet-Handel, s.r.o. 25.08.2023 25.08.2023
      Objednávka 1576793 Knihy 204,99 s DPH 22.08.2023 Internet-Handel, s.r.o. 22.08.2023
      Faktúra F204499 Učebné pomôcky 43,30 s DPH 2384761 22.08.2023 RADANSPORT s.r.o. 22.08.2023 22.08.2023
      Objednávka 2384761 Učebné pomôcky 43,30 s DPH 22.08.2023 RADANSPORT s.r.o. 22.08.2023
      Faktúra 6202350589 Kancelárske potreby-toner 576,76 s DPH 1223029722 25.08.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. 25.08.2023 25.08.2023
      Objednávka 1223029722 Kancelárske potreby-toner 576,76 s DPH 23.08.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. 23.08.2023
      Faktúra F523049940 Knihy 2 116,80 s DPH 780603 23.08.2023 preskoly.sk s.r.o. 23.08.2023 23.08.2023
      Objednávka 780603 Knihy 2 116,80 s DPH 21.08.2023 preskoly.sk s.r.o. 21.08.2023
      Faktúra 5124228561 Knihy 733,20 s DPH 512422856 24.08.2023 Martinus s.r.o. 24.08.2023 24.08.2023
      Objednávka 512422856 Knihy 733,20 s DPH 22.08.2023 Martinus s.r.o. 22.08.2023
      Faktúra 20230125 Tovar OTE 8 995,00 s DPH 2023048 25.08.2023 Černák Zoltán-ComputeR 25.08.2023 25.08.2023
      Faktúra 00117 Kancelárske potreby 55,00 s DPH 2023047 25.08.2023 Attila Fekete-FEKATTI 25.08.2023 25.08.2023
      Faktúra 223-419/2023 Materiál na údržbu 750,60 s DPH 2023037 16.08.2023 ŠKOLEX, spol.s r.o. 16.08.2023 16.08.2023
      Objednávka 2023047 Kancelárske potreby 55,00 s DPH 21.08.2023 Attila Fekete-FEKATTI 21.08.2023
      Faktúra 8220000487 Učebné pomôcky 112,50 s DPH 30.08.2023 SPORTISIMO SK s.r.o. 30.08.2023 30.08.2023
      Faktúra 2023/045 Revízia 250,00 s DPH 28.08.2023 Markó Peter 30.08.2023 28.08.2023
      Faktúra 23VF00138 pracovné odevy pre študentov 2 437,65 s DPH 2023049 30.08.2023 ALFARERO s.r.o. 31.08.2023 30.08.2023
      Objednávka 2023049 pracovné odevy pre študentov 2 437,65 s DPH 29.08.2023 ALFARERO s.r.o. 29.08.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3732
    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892
    • Bejelentkezés