• Szerződések, számlák / Faktúry

  • Szerződések, számlák / Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 02012019 Maliarske práce s DPH 02.01.2019 Štefan Németh SSOŠ s VJM Kolárovo 02.01.2019
      Zmluva 02012019 Servisná zmluva s DPH 02.01.2019 Markó Peter 02.01.2019
      Faktúra 8223987189 Poplatky za telekom.služby 29,10 s DPH 31.12.2018 Slovak Telekom,a.s. 11.01.2019 31.12.2018
      Faktúra 05/11-2018 Služba 150,00 s DPH 31.12.2018 Mgr.Anikó Gőghová SSOŠ s VJM Kolárovo 07.01.2019 31.12.2018
      Faktúra 2018 Poskytnuté služby 480,00 s DPH 31.12.2018 Iveta Kondéová 11.01.2019 31.12.2018
      Faktúra 2012710 Internet 47,90 s DPH 31.12.2018 UNITEL s.r.o. 03.01.2019 31.12.2018
      Faktúra 20180053 Popl.za prev.nákl./plyn,elektrina,vodné a stočné/ 1 425,00 s DPH 31.12.2018 Schola Privata Gutaiensis 07.01.2019 31.12.2018
      Faktúra 20180052 Služba 239,40 s DPH 28.12.2018 Schola Privata Gutaiensis 03.01.2019 28.12.2018
      Faktúra 20180051 Služba 119,88 s DPH 28.12.2018 Schola Privata Gutaiensis 03.01.2019 28.12.2018
      Faktúra 94/2018 Služba 147,60 s DPH 27.12.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 27.12.2018 27.12.2018
      Faktúra 00118 Učebné pomôcky 107,00 s DPH 21.12.2018 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 27.12.2018 21.12.2018
      Faktúra 2018710 Materiál 85,30 s DPH 21.12.2018 Telekes Jozef-Folplast SSOŠ s VJM Kolárovo 27.12.2018 21.12.2018
      Faktúra 2476053812 Mesačný poplatok 92,00 s DPH 20.12.2018 Orange Slovensko, a.s. 21.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 2475942250 Mesačný poplatok 31,00 s DPH 20.12.2018 Orange Slovensko, a.s. 21.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 6014800339 Obed dosp. 396,27 s DPH 20.12.2018 Mesto Kolárovo 27.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 6016800340 Obed dosp. 469,53 s DPH 20.12.2018 Mesto Kolárovo 27.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 6015800341 Obed štud. 791,35 s DPH 20.12.2018 Mesto Kolárovo 21.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 6014800342 Obed štud. 937,65 s DPH 20.12.2018 Mesto Kolárovo 21.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 181947 Mesačný poplatok 453,38 s DPH 20.12.2018 REFICIER JTL s.r.o. 27.12.2018 20.12.2018
      Faktúra 89/2018 Preprava žiakov 92,16 s DPH 19.12.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 21.12.2018 19.12.2018
      << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/3926

    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
      • scholaprivata1991@gmail.com
      • +421357775080
        +421907 743 332
      • Slovenská 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia
      • 55620892

    • Bejelentkezés