Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1004101344	Šk.nábytok	948,12	s DPH			27.11.2018	IKEA s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				27.11.2018
	Faktúra	1011139	Šk.nábytok	279,93	s DPH			27.11.2018	IKEA s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			27.11.2018	27.11.2018
	Faktúra	2018/2266	Učebné pomôcky	34,20	s DPH			26.11.2018	EUROPARTNERS spol.s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			27.11.2018	26.11.2018
	Objednávka	20258464	Tovar	39,53	s DPH			26.11.2018	Partner Retail s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				26.11.2018
	Objednávka	5252454	Šk.nábytok	279,93	s DPH			26.11.2018	IKEA s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				26.11.2018
	Faktúra	118210	Časopis	15,80	s DPH			22.11.2018	Lilium Aurum, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			26.11.2018	22.11.2018
	Faktúra	A0F111801382	Učebné pomôcky	110,36	s DPH			22.11.2018	AUREN s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			26.11.2018	22.11.2018
	Faktúra	1011077	Šk.nábytok	948,12	s DPH			22.11.2018	IKEA s.r.o.				22.11.2018	26.11.2018
	Objednávka	2018069	Časopis	15,80	s DPH			20.11.2018	Lilium Aurum, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				20.11.2018
	Objednávka	2018067	Preprava žiakov	9,16	s DPH			19.11.2018	Vik-Tom s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				19.11.2018
	Faktúra	2471528150	Mesačný poplatok	92,00	s DPH			19.11.2018	Orange Slovensko, a.s.				19.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	2471416930	Mesačný poplatok	31,00	s DPH			19.11.2018	Orange Slovensko, a.s.				19.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	2018593	Učebné pomôcky	406,60	s DPH			16.11.2018	Telekes Jozef-Folplast				19.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	165/2018	Oprava a údržba	511,20	s DPH			16.11.2018	Peter Kázmér-Kázmér PLYNOSERVIS				20.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	20180182	Zdravotná služba	324,00	s DPH			15.11.2018	BOZP&AT s.r.o.				19.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	20180044	Služba	2 643,84	s DPH			15.11.2018	Schola Privata Gutaiensis				26.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	181933	Zabezp.ochr.proti krád.dát.	14,40	s DPH			15.11.2018	ITAK s.r.o.				19.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	21811878	Odber a prepr.vedľ.živ.prod.	19,20	s DPH			15.11.2018	PolyStar, s.r.o.				19.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	3009002275	Preprava žiakov	84,42	s DPH			14.11.2018	ARRIVA,a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			15.11.2018	14.11.2018
	Faktúra	77/2018	Preprava žiakov	362,00	s DPH			14.11.2018	Vik-Tom s.r.o.				19.11.2018	14.11.2018

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/3926