Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Béla Hajtman SSOŠ s VJM Kolárovo Súkromná spojená škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180049	Služba	1 321,92	s DPH			10.12.2018	Schola Privata Gutaiensis				18.12.2018	10.12.2018
	Faktúra	FA1800827	Služba-Licencia pror.Adobe	3 465.41	s DPH			10.12.2018	IT Partner, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			11.12.2018	10.12.2018
	Faktúra	60178003223	Obed dosp.	541,45	s DPH			10.12.2018	Mesto Kolárovo				11.12.2018	10.12.2018
	Faktúra	6016800324	Obed dosp.	641,55	s DPH			10.12.2018	Mesto Kolárovo				11.12.2018	10.12.2018
	Faktúra	1160806201	Poplatky za telekom.služby	29,39	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom,a.s.				10.12.2018	06.12.2018
	Faktúra	20180048	Popl.za prev.nákl./plyn,elektrina,vodné a stočné/	1 425,00	s DPH			06.12.2018	Schola Privata Gutaiensis				10.12.2018	06.12.2018
	Faktúra	00104	Materiál	111,80	s DPH			06.12.2018	Attila Fekete-FEKATTI	SSOŠ s VJM Kolárovo			10.12.2018	06.12.2018
	Faktúra	18329	Šk.nábytok	993,60	s DPH			05.12.2018	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			06.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	6575	PC	1 705.68	s DPH			04.12.2018	AXDATA, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			05.12.2018	04.12.2018
	Faktúra	2181202446	Kanc.potr.	42,72	s DPH			04.12.2018	ARKA, a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo			05.12.2018	04.12.2018
	Faktúra	20180047	Služba	338,76	s DPH			04.12.2018	Schola Privata Gutaiensis				27.12.2018	04.12.2018
	Faktúra	20180046	Služba	163,80	s DPH			04.12.2018	Schola Privata Gutaiensis				05.12.2018	04.12.2018
	Objednávka	6575	Tovar-PC	1 705,68	s DPH			04.12.2018	AXDATA, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				04.12.2018
	Objednávka	2018073	Preprava žiakov	86,64	s DPH			03.12.2018	ARRIVA,a.s.	SSOŠ s VJM Kolárovo				03.12.2018
	Faktúra	302253188	Učebnice-prac.zošit	31,46	s DPH			03.12.2018	Internet-Handel, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			03.12.2018	03.12.2018
	Objednávka	505941	Učebnice-prac.zošit	31,46	s DPH			01.12.2018	Internet-Handel, s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo				01.12.2018
	Faktúra	2012710	Internet	47,90	s DPH			30.11.2018	UNITEL s.r.o.				03.12.2018	30.11.2018
	Faktúra	80212215	Noviny	49,23	s DPH			29.11.2018	DUEL-PRESS, s.r.o.				30.11.2018	29.11.2018
	Faktúra	20180835	Materiál	274,68	s DPH			29.11.2018	Remesloslužba výrobné družstvo	SSOŠ s VJM Kolárovo			30.11.2018	29.11.2018
	Faktúra	20258464	Materiál	39,53	s DPH			28.11.2018	Partner Retail s.r.o.	SSOŠ s VJM Kolárovo			28.11.2018	28.11.2018

<< | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3481-3500/3926