|
|
Faktúra |
FV02520810
|
Tovar
|
635,27 |
s DPH |
4250010535
|
|
27.08.2025 |
PENTA SK s.r.o |
|
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
4250010535
|
Tovar
|
635,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1000538125
|
Učebné pomôcky
|
39,41 |
s DPH |
204730
|
|
26.08.2025 |
ARTFORUM s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511354
|
personálne riadenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250049
|
Služba
|
2 125,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Adrián Lukács - MALI |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
204730
|
Učebné pomôcky
|
39,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ARTFORUM s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250045
|
Služba
|
105,98 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250046
|
Tovar
|
107,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250047
|
Čistiace,hygien.potreby
|
379,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
21250400
|
Oprava a údržba
|
444,73 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 796,43 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
18.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6202562283
|
Kancelárske potreby
|
44,08 |
s DPH |
1225030462
|
|
08.08.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
601000527
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
121,68 |
s DPH |
1252180006
|
|
08.08.2025 |
WOODCOTE GROUP a.s |
|
|
|
07.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
304181135
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
28,45 |
s DPH |
352263218
|
|
08.08.2025 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206202
|
Školské tlačivá
|
222,27 |
s DPH |
1252206193
|
|
07.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2842583906
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,73 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1252180006
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
121,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
WOODCOTE GROUP a.s |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
352263218
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
28,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025F01120
|
Tovar
|
48,14 |
s DPH |
2025001422
|
|
06.08.2025 |
I SEE IT s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4592358156
|
PHM
|
270,15 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
05.08.2025 |