|
|
Faktúra |
20250010
|
Služba
|
74,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/003
|
Nájom špec.šport potreb
|
160,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.04.2025 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
14.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Služba
|
145,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250094
|
Služba
|
50,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.04.2025 |
BOZP&AT s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250024
|
Tovar
|
384,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2824216723
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
173,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225003334
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
147,25 |
s DPH |
20250022
|
|
04.04.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250027
|
Preprava žiakov
|
195,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2570003905
|
Tovar
|
48,20 |
s DPH |
2025304286
|
|
04.04.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367186423
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.04.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4592289218
|
PHM
|
276,41 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.04.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050896
|
Služba
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DIVES prísp.org. |
|
|
|
09.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025304286
|
Tovar
|
48,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250025
|
Služba
|
516,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
DAMOTECH-Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25112015
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.04.2025 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
AD2025092
|
Preprava žiakov
|
135,30 |
s DPH |
20250021
|
|
31.03.2025 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250223
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.03.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Pobytové náklady Erazmus+
|
6 516,12 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.03.2025 |
EDUNET EUROPE, n.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
28.03.2025 |