|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Nájomné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
96157
|
Pracovné oblečenie
|
365,10 |
s DPH |
22921
|
|
20.10.2022 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
|
|
|
22.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022504
|
Čistiace prostriedky
|
301,40 |
s DPH |
2022078
|
|
21.10.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
24.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/067
|
Výtlačky
|
141,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.10.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100585
|
Kancelárske potreby
|
344,04 |
s DPH |
2022082
|
|
26.10.2022 |
RESKO PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F522058413
|
Knihy
|
175,05 |
s DPH |
655030
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2689246682
|
Mesačný poplatok
|
136,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4591764539
|
PhM
|
176,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Nájomné nebytových priestorov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
07.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045421
|
Kancelárske potreby
|
243,40 |
s DPH |
2022582075
|
|
04.10.2022 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220608257
|
Kancelárske potreby
|
284,40 |
s DPH |
100062233
|
|
07.11.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1122266216
|
Kancelárske nábytok
|
84,60 |
s DPH |
1122266216
|
|
07.11.2022 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202205501
|
Učebné pomôcky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
TEKRA sk-Dušan Valentovič |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2213418
|
Kancelárske potreby
|
40,15 |
s DPH |
53471
|
|
07.11.2022 |
extreme computers Dávid Vorčák |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF221937
|
Kancelárske nábytok
|
223,20 |
s DPH |
O000231646
|
|
07.11.2022 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022414388
|
Proj.dok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SK2202546
|
Školské potreby
|
65,38 |
s DPH |
0000113948
|
|
07.11.2022 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22112042
|
Nájomné nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22076344
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.10.2022 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
22.10.2022 |
19.10.2022 |