|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230492
|
Optický internet
|
1 145,21 |
s DPH |
2023043
|
|
13.07.2023 |
UNITEL s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7113300098
|
Obed pre žiakov
|
1 493,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7019300105
|
Obed pre žiakov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300097
|
Obed pre dospelých
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300096
|
Obed pre dospelých
|
147,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
061615039
|
Pitný režim
|
350,00 |
s DPH |
|
2023040
|
11.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
063015041
|
Služba
|
150,50 |
s DPH |
2023041
|
|
11.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230460
|
Výtlačky
|
75,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
13.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7182301651
|
Projektor-Epson
|
2 302.00 |
s DPH |
1689071768
|
|
12.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
13.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231201
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Nájomné
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300095
|
Obed pre dospelých
|
728,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 089,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023350
|
Učebné pomôcky
|
203,40 |
s DPH |
2023042
|
|
11.07.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
14.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2729906607
|
Mesačné poplatky
|
144,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Preprava
|
396,50 |
s DPH |
2023044
|
|
01.08.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Nájomné
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591919360
|
PHM
|
151,94 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.08.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
04.08.2023 |