|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8325425272
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Maliarske práce
|
1 035,00 |
s DPH |
2023016
|
|
23.03.2023 |
Štefan Németh |
|
|
|
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223000497
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
27.03.2023 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Preprava žiakov
|
286,50 |
s DPH |
2023019
|
|
28.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230322
|
Sklenárske práce
|
87,26 |
s DPH |
2023020
|
|
29.03.2023 |
Tomáš Pintér-GUSKLO |
|
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Nájomné
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5223091164
|
materiál-SFP switch
|
266,06 |
s DPH |
477967372
|
|
05.04.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230015
|
Oprava a údržba
|
67,50 |
s DPH |
2023021
|
|
05.04.2023 |
Ladislav Fekete-PNEUSERVIS |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Preprava žiakov
|
324,88 |
s DPH |
2023018
|
|
05.04.2023 |
Zoltán Szabó |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230645
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
00049
|
Kanc.potreby+cist.potr.
|
98,60 |
s DPH |
2023023
|
|
11.04.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-021
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
Školenie
|
254,00 |
s DPH |
2023022
|
|
11.04.2023 |
Judit Salon-Judita Ďurkovičová |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-033
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23112018
|
Nájomné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
14.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
´20230018
|
Služba
|
172,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300042
|
Obed pre dospelých
|
1 053,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7113300043
|
Obed pre dospelých
|
958,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7112300044
|
Obed pre žiakov
|
2 345,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.04.2023 |
13.04.2023 |