|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
303021771
|
Knihy
|
47,59 |
s DPH |
1331046
|
|
08.12.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4592323720
|
PHM
|
187,33 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20220783
|
Učebné pomôcky
|
38,80 |
s DPH |
20220783
|
|
02.12.2022 |
Bella Vita, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
250400865
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20220651
|
Učebné pomôcky
|
127,10 |
s DPH |
2212000007
|
|
02.12.2022 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220534
|
Učebné pomôcky
|
43,90 |
s DPH |
29806
|
|
02.12.2022 |
Dreamshop, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Učebné pomôcky
|
314,40 |
s DPH |
20250034
|
|
04.06.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
06.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222444283
|
Učebné pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
470973259
|
|
06.12.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Služba
|
120,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
06.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Služba
|
65,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
06.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370365638
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4591780769
|
PhM
|
305,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
552022
|
Preprava žiakov
|
246,48 |
s DPH |
2022091
|
|
08.12.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318252307
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
30,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00170
|
Čist.prostr.-uč.pom.
|
128,40 |
s DPH |
2022092
|
|
08.12.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
25028
|
Služba
|
500,00 |
s DPH |
20250035
|
|
04.06.2025 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202221240
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8220000412
|
Tovar
|
154,20 |
s DPH |
53032126
|
|
08.12.2022 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |