|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2791914405
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
143,72 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240279
|
Služba
|
50,00 |
s DPH |
20240054
|
|
09.09.2024 |
Delta Kt s.r.o |
|
|
|
12.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7118200054
|
Odobratá strava
|
509,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7117200055
|
Odobratá strava
|
639,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7116200056
|
Odobratá strava
|
1 013,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200057
|
Odobratá strava
|
1 272,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220856
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
24092013
|
11.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220359
|
Čistiace potreby
|
212,52 |
s DPH |
2022028
|
|
13.05.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie
|
49,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305315987
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,48 |
s DPH |
Zmluva
|
9905409812
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/0284
|
Výtlačky
|
139,78 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
18.05.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
13.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2666343892
|
Mesačný poplatok
|
123,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
Čistiace potreby
|
427,29 |
s DPH |
2022029
|
|
18.05.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služba
|
54,00 |
s DPH |
Zmluva
|
250581441
|
18.05.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220369
|
Čistiace potreby
|
81,60 |
s DPH |
Objednávka
|
2022030
|
24.05.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2400779
|
Tovar
|
130,02 |
s DPH |
20240054
|
|
06.09.2024 |
IT partner s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Služba
|
228,80 |
s DPH |
Objednávka
|
2022027
|
09.05.2022 |
ELOTECH s.r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206562
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |