|
|
Faktúra |
2729906607
|
Mesačné poplatky
|
144,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Preprava
|
396,50 |
s DPH |
2023044
|
|
01.08.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Nájomné
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591919360
|
PHM
|
151,94 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.08.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332513916
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231285
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123004056574
|
Noviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
00109
|
Učebné pomôcky
|
88,30 |
s DPH |
2023045
|
|
09.08.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2123035610
|
Knihy
|
702,44 |
s DPH |
4425004
|
|
22.08.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/177
|
Materiál na údržbu
|
516,00 |
s DPH |
2023036
|
|
10.08.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 588,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2734447755
|
Mesačné poplatky
|
142,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Údržba plynových kotlov
|
968,40 |
s DPH |
2023046
|
|
17.08.2023 |
Peter Kázmér-Kázmér PLYNOSERVIS |
|
|
|
23.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230108273
|
Učebné pomôcky
|
397,70 |
s DPH |
134168
|
|
18.08.2023 |
TurTel s.r.o. |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5223237271
|
Tovar
|
702,39 |
s DPH |
485512620
|
|
18.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2309090
|
Tovar
|
819,00 |
s DPH |
67942
|
|
18.08.2023 |
extreme computers Dávid Vorčák |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F523048709
|
pracovné zošity
|
903,00 |
s DPH |
779882
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6202350107
|
Kancelárske potreby
|
127,09 |
s DPH |
1223029209
|
|
21.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6207605185
|
Učebné pomôcky
|
62,70 |
s DPH |
149149462
|
|
25.08.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |