|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
Oprava
|
151,20 |
s DPH |
2022048
|
|
04.08.2022 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2675800032
|
Mesačný poplatok
|
123,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 776,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
19.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022316
|
Dezinfekčné prostriedky
|
333,30 |
s DPH |
2022043
|
|
19.07.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202220
|
Poradenstvo
|
300,00 |
s DPH |
2022042
|
|
19.07.2022 |
Mgr.Zoltán Mátyus-PROGRESS |
|
|
|
21.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22037
|
Oprava vodovodu a kanalizácie
|
2 202,74 |
s DPH |
2022044
|
|
27.07.2022 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6202238368
|
Kancelárske potreby
|
505,20 |
s DPH |
40000011
|
|
29.07.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Oprava školskej výdajne
|
664,00 |
s DPH |
2022045
|
|
29.07.2022 |
VISION project s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4591715715
|
PhM
|
193,90 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.08.2022 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7119200082
|
Obed pre žiakov
|
851,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221347
|
Vyk.služieb úloh zodp.osoby
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
08.08.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122004064019
|
Noviny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 978,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.08.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220675
|
Učebné pomôcky
|
97,50 |
s DPH |
000942
|
|
09.08.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202277
|
Učebné pomôcky
|
31,30 |
s DPH |
30633
|
|
09.08.2022 |
Ludopolis s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8065512198
|
Učebné pomôcky
|
33,70 |
s DPH |
140324790
|
|
09.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220370
|
Učebné pomôcky
|
115,32 |
s DPH |
2208000005
|
|
09.08.2022 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200083
|
Obed pre žiakov
|
1 068,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7117200084
|
Obed pre dospelých
|
573,23 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |