|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Noviny
|
49,23 |
s DPH |
Objednávka
|
|
29.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
30.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pobyt LV
|
5 759,85 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie
|
49,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
13.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služba
|
54,00 |
s DPH |
Zmluva
|
250581441
|
18.05.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E120211058
|
Údržba
|
107,48 |
s DPH |
120211256
|
|
16.12.2021 |
Závlahári s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá-školské
|
87,08 |
s DPH |
20082019
|
|
20082019 |
ŠEVT a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
21.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Art Glass Park s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
168,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Poskytovanie služby vo fitnes centre
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Iveta Kondéová |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1
|
Poskytovanie služby vo fitnes centre
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Iveta Kondéová |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
Poskytovanie služby vo fitnes centre
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Iveta Kondéová |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Učebné pomôcky
|
941,62 |
s DPH |
Objednávka
|
08112018
|
07.02.2019 |
Art Glass Park s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
08.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
Poskytovanie služby vo fitnes centre
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Iveta Kondéová |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
00009
|
Kancelárske potreby
|
87,45 |
s DPH |
2023007
|
|
08.02.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
00009
|
Kancelárske potreby
|
63,90 |
s DPH |
2022004
|
|
31.01.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
00011
|
Učebné pomôcky,kanc.a čist.potr.
|
148,05 |
s DPH |
Objednávka
|
2019011
|
06.03.2019 |
Attila Fekete-FEKATTI |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
08.03.2019 |
06.03.2019 |