Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Noviny 49,23 s DPH Objednávka 29.05.2019 DUEL-PRESS, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.05.2019 29.05.2019
Objednávka Učebné pomôcky s DPH 08.11.2018 Art Glass Park s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 03.06.2019
Faktúra Školské potreby 168,90 s DPH 21.02.2018 ŠEVT a.s. 21.02.2018 21.02.2018
Objednávka Pobyt LV 5 759,85 s DPH 02.01.2018 CERES SLOVAKIA spo. s r.o. 02.01.2018
Faktúra Tlačivá-školské 87,08 s DPH 20082019 20082019 ŠEVT a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 21.08.2019 20.08.2019
Faktúra Školenie 39,00 s DPH Objednávka 13.05.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 16.05.2022 13.05.2022
Faktúra Služba 54,00 s DPH Zmluva 250581441 18.05.2022 IVES Košice 18.05.2022 18.05.2022
Objednávka Kancelárske potreby 36,90 s DPH 12.01.2024 Donoci s.r.o. 12.01.2024
Faktúra Publikácie 78,00 s DPH 06.05.2022 PORADCA s.r.o. 17.05.2022 06.05.2022
Objednávka Preprava žiakov s DPH 01.04.2019 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 04.06.2019
Faktúra Publikácie 49,90 s DPH 13.05.2022 DUEL-PRESS, s.r.o. 16.05.2022 13.05.2022
Zmluva 1 Poskytovanie služby vo fitnes centre s DPH 02.09.2016 Iveta Kondéová SSOŠ s VJM Kolárovo 02.09.2016
Zmluva 1 Poskytovanie služby vo fitnes centre s DPH 01.10.2013 Iveta Kondéová SSOŠ s VJM Kolárovo 01.10.2013
Zmluva 1 Poskytovanie služby vo fitnes centre s DPH 02.09.2015 Iveta Kondéová SSOŠ s VJM Kolárovo 02.09.2015
Zmluva 1 Poskytovanie služby vo fitnes centre s DPH 11.09.2017 Iveta Kondéová SSOŠ s VJM Kolárovo 11.09.2017
Faktúra 1 Učebné pomôcky 941,62 s DPH Objednávka 08112018 07.02.2019 Art Glass Park s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 08.02.2019 07.02.2019
Faktúra 00009 Kancelárske potreby 87,45 s DPH 2023007 08.02.2023 Attila Fekete-FEKATTI 10.02.2023 08.02.2023
Faktúra 00009 Kancelárske potreby 63,90 s DPH 2022004 31.01.2022 Attila Fekete-FEKATTI 07.02.2022 31.01.2022
Faktúra 00011 Učebné pomôcky,kanc.a čist.potr. 148,05 s DPH Objednávka 2019011 06.03.2019 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 08.03.2019 06.03.2019
Faktúra 00013 Tovar 109,45 s DPH 14.03.2018 Attila Fekete-FEKATTI 14.03.2018 14.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3634