|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7019400018
|
Obed pre dospelých
|
1 003,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.01.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010472
|
Kancelársky papier
|
546,86 |
s DPH |
31647
|
|
31.01.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
31647
|
Kancelársky papier
|
546,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343246645
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,26 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-003
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
720,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.02.2024 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240366
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224001355
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2024 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2759743769
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
143,38 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34120224
|
Služba-školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240410
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2400126
|
Služba-licencia Adobe CC
|
4 167,73 |
s DPH |
20240002
|
|
09.02.2024 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240002
|
Služba-licencia Adobe CC
|
4 167,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7018400019
|
Obed pre dospelých
|
912,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7010400020
|
Obed pre žiakov
|
2 340,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
165310124
|
Služba-školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7019400021
|
Obed pre žiakov
|
2 128,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
AD2024033
|
Preprava žiakov
|
115,20 |
s DPH |
20240006
|
|
08.02.2024 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240006
|
Preprava žiakov
|
115,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2024 |