|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20230686-01
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Odborná prednáška
|
60,00 |
s DPH |
2023033
|
|
13.06.2023 |
Beáta Kozmérová |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023033
|
Odborná prednáška
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Kozmérová |
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Preprava žiakov
|
208,80 |
s DPH |
2023032
|
|
13.06.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023032
|
Preprava žiakov
|
208,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 493,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308831
|
Publikácie-personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230391
|
Bezpečnostno-technická služba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2725499206
|
Mesačné poplatky
|
138,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-072
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
480,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.06.2023 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010006
|
Odborné poradenstvo
|
144,00 |
s DPH |
2023034
|
|
20.06.2023 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
21.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
Čistiace potreby
|
398,00 |
s DPH |
2023035
|
|
26.06.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
27.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Služba
|
60,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023035
|
Čistiace potreby
|
398,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86124923
|
Odborná literatúra
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6202340261
|
Kancelárske potreby
|
27,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Pedagogické služby
|
1 170,00 |
s DPH |
2023026
|
|
03.07.2023 |
Mgr.Sánta Péter |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023026
|
Pedagogické služby
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Mgr.Sánta Péter |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231025
|
Polročné školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |