|
|
Faktúra |
221086
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
11.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2023048
|
Tovar OTE
|
8 995,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Černák Zoltán-ComputeR |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
303251675
|
Knihy
|
204,99 |
s DPH |
1576793
|
|
25.08.2023 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1576793
|
Knihy
|
204,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F204499
|
Učebné pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
2384761
|
|
22.08.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2384761
|
Učebné pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6202350589
|
Kancelárske potreby-toner
|
576,76 |
s DPH |
1223029722
|
|
25.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1223029722
|
Kancelárske potreby-toner
|
576,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F523049940
|
Knihy
|
2 116,80 |
s DPH |
780603
|
|
23.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
780603
|
Knihy
|
2 116,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5124228561
|
Knihy
|
733,20 |
s DPH |
512422856
|
|
24.08.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
512422856
|
Knihy
|
733,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Tovar OTE
|
8 995,00 |
s DPH |
2023048
|
|
25.08.2023 |
Černák Zoltán-ComputeR |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
00117
|
Kancelárske potreby
|
55,00 |
s DPH |
2023047
|
|
25.08.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223-419/2023
|
Materiál na údržbu
|
750,60 |
s DPH |
2023037
|
|
16.08.2023 |
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
|
|
|
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023047
|
Kancelárske potreby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8220000487
|
Učebné pomôcky
|
112,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/045
|
Revízia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Markó Peter |
|
|
|
30.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00138
|
pracovné odevy pre študentov
|
2 437,65 |
s DPH |
2023049
|
|
30.08.2023 |
ALFARERO s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023049
|
pracovné odevy pre študentov
|
2 437,65 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
ALFARERO s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2023 |