|
|
Objednávka |
2022060
|
Projektová dokumetácia
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
ATC PROJEKT s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6202381736
|
Tovar
|
131,05 |
s DPH |
1223046788
|
|
06.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6154367291
|
Učebné pomôcky
|
438,81 |
s DPH |
6154367291
|
|
01.12.2023 |
Nay .skTuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
|
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6154367291
|
Učebné pomôcky
|
438,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Nay .skTuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01325
|
Odborná prednáška
|
175,00 |
s DPH |
20230031
|
|
01.12.2023 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20230031
|
Odborná prednáška
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7182302657
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 374,00 |
s DPH |
1701417286
|
|
01.12.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1701417286
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 374,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230059
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
01.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4591988265
|
PHM
|
163,66 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.12.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202328443
|
Učebné pomôcky
|
18,90 |
s DPH |
140170
|
|
05.12.2023 |
Techfun s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140170
|
Učebné pomôcky
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Techfun s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23047
|
Učebné pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
0000862358
|
|
06.12.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0000862358
|
Učebné pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1223046788
|
Tovar
|
131,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20230030
|
Oprava a údržba
|
678,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Ladislav Fekete-PNEUSERVIS |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23008122
|
Tovar-učebné pomôcky
|
54,76 |
s DPH |
88055171
|
|
06.12.2023 |
ALLTOYS, spol s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88055171
|
Tovar-učebné pomôcky
|
54,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ALLTOYS, spol s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23120342
|
Učebné pomôcky
|
35,32 |
s DPH |
202321810
|
|
06.12.2023 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202321810
|
Učebné pomôcky
|
35,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |