|
|
Objednávka |
0192100050103
|
Kancelárska stolička
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
František Majtán-Euronics TPD |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221695
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
53471
|
Kancelárske potreby
|
40,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
extreme computers Dávid Vorčák |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF221937
|
Kancelárske nábytok
|
223,20 |
s DPH |
O000231646
|
|
07.11.2022 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O000231646
|
Kancelárske nábytok
|
223,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022414388
|
Proj.dok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022083
|
Proj.dok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SK2202546
|
Školské potreby
|
65,38 |
s DPH |
0000113948
|
|
07.11.2022 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0000113948
|
Školské potreby
|
65,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22112042
|
Nájomné nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316416473
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9575311549
|
Učebné pomôcky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
TEKRA sk-Dušan Valentovič |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7116200124
|
Obed pre dospelých
|
598,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200125
|
Obed pre dospelých
|
751,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7113200127
|
Obed pre žiakov
|
2 045,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7114200126
|
Obed pre žiakov
|
1 629,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
Služba
|
441,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
Služba
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00160
|
Učebné pomôcky
|
63,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.11.2022 |
09.11.2022 |