|
|
Faktúra |
2661639494
|
Mesačný poplatok
|
123,14 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230297
|
Výtlačky
|
144,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7111300058
|
Obed pre dospelých
|
655,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7110300059
|
Obed pre dospelých
|
596,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7112300060
|
Obed pre žiakov
|
1 698,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7111300061
|
Obed pre žiakov
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7016300072
|
Obed pre žiakov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
24.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6206802839
|
Učebné pomôcky
|
77,60 |
s DPH |
147394477
|
|
15.05.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
147394477
|
Učebné pomôcky
|
77,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163555409
|
Učebné pomôcky
|
2 023,39 |
s DPH |
EY235670086
|
|
15.05.2023 |
MUZIKER,a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
EY235670086
|
Učebné pomôcky
|
2 023,39 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
MUZIKER,a.s. |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
Služba
|
49,68 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
26.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 589,91 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
23.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
Čistiace potreby
|
304,15 |
s DPH |
2023030
|
|
12.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2720998611
|
Mesačné poplatky
|
137,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nájomné
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.05.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Nájomné
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.05.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223002561
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.05.2023 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223001403
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.05.2023 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3002428
|
Knihy
|
381,68 |
s DPH |
2023031
|
|
05.06.2023 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
05.06.2023 |