|
|
Faktúra |
22VF00115
|
Pracovné oblečenie
|
1 281,60 |
s DPH |
2022064
|
|
30.11.2022 |
ALFARERO s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00018
|
Kancelárske potreby
|
83,65 |
s DPH |
20240013
|
|
07.03.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240011
|
Oprava a údržba
|
531,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.02.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8345042126
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,65 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Preprava žiakov na LV
|
1 944,00 |
s DPH |
20240012
|
|
05.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240012
|
Preprava žiakov na LV
|
1 944,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
11 500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4592039345
|
PHM
|
124,35 |
s DPH |
Zmluva
|
20064089
|
07.03.2024 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2764326136
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
141,77 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7016400040
|
Obed pre žiakov
|
2 519,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
705400041
|
Obed pre žiakov
|
2 290,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7015400038
|
Obed pre dospelých
|
1 069,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7014400039
|
Obed pre dospelých
|
972,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
06240080
|
Členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2024 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240013
|
Kancelárske potreby
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240010
|
Odborná prednáška
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Attila Szabó-HAIR STUDIO Exclusive |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19029234-2
|
Pobyt LV
|
6 000,00 |
s DPH |
20230047
|
|
06.03.2024 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20230047
|
Pobyt LV
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2023 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
19029234
|
Pobyt LV
|
2 489,00 |
s DPH |
20230048
|
|
06.03.2024 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
06.03.2024 |