|
|
Faktúra |
2200004330
|
Tovar
|
119,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
IPRICE RECARE s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 445.60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
11.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88055171
|
Tovar-učebné pomôcky
|
54,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ALLTOYS, spol s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23120342
|
Učebné pomôcky
|
35,32 |
s DPH |
202321810
|
|
06.12.2023 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202321810
|
Učebné pomôcky
|
35,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
Služba
|
61,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339665973
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223011677
|
Služba
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.12.2023 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2750594606
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
145,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230101413
|
Učebné pomôcky
|
554,88 |
s DPH |
23337
|
|
11.12.2023 |
RLX components s.r..o |
|
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23337
|
Učebné pomôcky
|
554,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
RLX components s.r..o |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4225756598
|
Tovar
|
31,88 |
s DPH |
6154399421
|
|
11.12.2023 |
Nay .a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6154399421
|
Tovar
|
31,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Nay .a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
Služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5231060817
|
Učebné pomôcky
|
74,88 |
s DPH |
19680568
|
|
11.12.2023 |
TME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1223046788
|
Tovar
|
131,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19680568
|
Učebné pomôcky
|
74,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
TME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7011300190
|
Obed pre žiakov
|
2 750.00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7010300188
|
Obed pre dospelých
|
1 130,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7019300189
|
Obed pre dospelých
|
1 028,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.12.2023 |
12.12.2023 |