|
|
Faktúra |
FV220369
|
Čistiace potreby
|
81,60 |
s DPH |
Objednávka
|
2022030
|
24.05.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7019300105
|
Obed pre žiakov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Služba
|
43,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Služba
|
131,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
Stavebné práce
|
72 264.23 |
s DPH |
Zmluva
|
8112022
|
01.03.2023 |
GUTTE s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230406
|
Stavebné práce
|
66 204.98 |
s DPH |
Zmluva
|
8112022
|
07.07.2023 |
GUTTE s.r.o. |
|
|
|
18.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
00097
|
Kancelárske potreby
|
44,30 |
s DPH |
2023038
|
|
07.07.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
11.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
Kancelárske potreby
|
44,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300094
|
Obed pre dospelých
|
800,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300095
|
Obed pre dospelých
|
728,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7112300099
|
Obed pre žiakov
|
1 358,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7113300098
|
Obed pre žiakov
|
1 493,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300097
|
Obed pre dospelých
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4591902114
|
PHM
|
147,91 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
06.07.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300096
|
Obed pre dospelých
|
147,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
061615039
|
Pitný režim
|
350,00 |
s DPH |
|
2023040
|
11.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023040
|
Pitný režim
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
063015041
|
Služba
|
150,50 |
s DPH |
2023041
|
|
11.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023041
|
Služba
|
150,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2023 |