|
|
Faktúra |
162635172
|
Učebné pomôcky
|
1 088,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
MUZIKER,a.s. |
|
|
|
22.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24010003
|
Učebné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
20240007
|
|
13.02.2024 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7010400020
|
Obed pre žiakov
|
2 340,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7019400021
|
Obed pre žiakov
|
2 128,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
AD2024033
|
Preprava žiakov
|
115,20 |
s DPH |
20240006
|
|
08.02.2024 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240006
|
Preprava žiakov
|
115,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201299
|
Školské tlačivá
|
284,99 |
s DPH |
1242201410
|
|
12.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1242201410
|
Školské tlačivá
|
284,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Hygienické potreby
|
210,50 |
s DPH |
20240005
|
|
12.02.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240005
|
Hygienické potreby
|
210,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Služba
|
54,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Služba
|
127,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.02.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224310084
|
Služba- registračný popl.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Tlentída n.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/0046
|
Výtlačky
|
195,52 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.02.2024 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240007
|
Učebné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7018400019
|
Obed pre dospelých
|
912,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 053,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Tovar-učebné pomôcky
|
1 680,00 |
s DPH |
20240008
|
|
14.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240008
|
Tovar-učebné pomôcky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |