|
|
Faktúra |
20210007
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
995,43 |
bez DPH |
Zmluva
|
|
18.03.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
22.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21220683
|
Oprava a údržba
|
2 631,01 |
s DPH |
2022087
|
|
15.11.2022 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022077
|
Preprava žiakov
|
448,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 763,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022562
|
Čistiace prostriedky
|
189,39 |
s DPH |
2022085
|
|
15.11.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022085
|
Čistiace prostriedky
|
189,39 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22077173
|
Odvoz bioodpadu
|
10,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221775
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21220682
|
Oprava a údržba
|
671,39 |
s DPH |
2022086
|
|
15.11.2022 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022086
|
Oprava a údržba
|
671,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022063
|
Pracovné oblečenie
|
938,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
MONITEX-MONIKA BOTHOVA |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022087
|
Oprava a údržba
|
2 631,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122004092274
|
Noviny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
Pracovné oblečenie
|
938,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ |
|
|
|
18.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2693946827
|
Mesačný poplatok
|
137,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/0721
|
Výtlačky
|
127,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
EY224555033
|
Učebné pomôcky
|
1 088,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162635172
|
Učebné pomôcky
|
1 088,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
MUZIKER,a.s. |
|
|
|
22.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-111
|
Poskytnutie miestnosti
|
570,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
21.11.2022 |