|
|
Faktúra |
20210007
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
995,43 |
bez DPH |
Zmluva
|
|
18.03.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
22.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.02.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 053,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Tovar-učebné pomôcky
|
1 680,00 |
s DPH |
20240008
|
|
14.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240008
|
Tovar-učebné pomôcky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Učebné pomôcky
|
919,00 |
s DPH |
20240009
|
|
14.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240009
|
Učebné pomôcky
|
919,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RELATO s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/001
|
Nájomné
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.02.2024 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2421200067
|
Kancelárske potreby
|
105,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
ARKA, a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24112003
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.02.2024 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
21.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401849
|
Publikácie-personálne riadenie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
21.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
Odborná prednáška
|
100,00 |
s DPH |
20240010
|
|
19.02.2024 |
Attila Szabó-HAIR STUDIO Exclusive |
|
|
|
21.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240010
|
Odborná prednáška
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Attila Szabó-HAIR STUDIO Exclusive |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21240089
|
Oprava a údržba
|
531,25 |
s DPH |
20240011
|
|
21.02.2024 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20240011
|
Oprava a údržba
|
531,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8345042126
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,65 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010003
|
Učebné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
20240007
|
|
13.02.2024 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Preprava žiakov na LV
|
1 944,00 |
s DPH |
20240012
|
|
05.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240012
|
Preprava žiakov na LV
|
1 944,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
11 500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |