|
|
Objednávka |
2023013
|
Odborná prednáška
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/002
|
Nájomné
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.03.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
15.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Čistiace potreby
|
186,00 |
s DPH |
2023015
|
|
14.03.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023015
|
Čistiace potreby
|
186,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7230659
|
Online školenie
|
66,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023011
|
Preprava žiakov
|
167,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Stavebné práve
|
41 133,59 |
s DPH |
Zmluva
|
8112022
|
31.01.2023 |
GUTTE s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7012300034
|
Obed pre žiakov
|
66,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2711906537
|
Mesačné poplatky
|
140,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
Bezpečnostno-technická služba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/0028
|
Údržba
|
644,40 |
s DPH |
2023014
|
|
20.03.2023 |
HIT design s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023014
|
Údržba
|
644,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
HIT design s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-021
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23010005
|
Odborné poradenstvo
|
144,00 |
s DPH |
2023010
|
|
21.03.2023 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
24.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023010
|
Odborné poradenstvo
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Tomáš Szabó |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Maliarske práce
|
1 035,00 |
s DPH |
2023016
|
|
23.03.2023 |
Štefan Németh |
|
|
|
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
Maliarske práce
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Štefan Németh |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Preprava žiakov na LV
|
1 921,20 |
s DPH |
2023012
|
|
10.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Preprava žiakov
|
167,40 |
s DPH |
2023011
|
|
10.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Preprava žiakov
|
286,50 |
s DPH |
2023019
|
|
28.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
28.03.2023 |