|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Odborná prednáška
|
60,00 |
s DPH |
2023033
|
|
13.06.2023 |
Beáta Kozmérová |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7014300087
|
Obed pre žiakov
|
158,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300077
|
Obed pre dospelých
|
853,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300078
|
Obed pre dospelých
|
776,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Odborná prednáška
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Éva Pázmány |
|
|
|
09.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/0377
|
Výtlačky
|
133,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-058
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Služba
|
139,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Služba
|
60,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230910
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023033
|
Odborná prednáška
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Kozmérová |
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300079
|
Obed pre žiakov
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Preprava žiakov
|
208,80 |
s DPH |
2023032
|
|
13.06.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023032
|
Preprava žiakov
|
208,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 493,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308831
|
Publikácie-personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230391
|
Bezpečnostno-technická služba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2725499206
|
Mesačné poplatky
|
138,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.06.2023 |
15.06.2023 |