Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023022 Školenie 254,00 s DPH 13.03.2023 Judit Salon-Judita Ďurkovičová 13.03.2023
Faktúra 4591868056 PHM 78,30 s DPH Zmluva 20021534 04.05.2023 SLOVNAFT, a.s. 09.05.2023 04.05.2023
Objednávka 2023019 Preprava žiakov 286,50 s DPH 01.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 01.03.2023
Faktúra 2711906537 Mesačné poplatky 140,24 s DPH 20.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 20230134 Bezpečnostno-technická služba 216,00 s DPH 20.03.2023 ABS Moča s.r.o. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 23/0028 Údržba 644,40 s DPH 2023014 20.03.2023 HIT design s.r.o. 20.03.2023 20.03.2023
Objednávka 2023014 Údržba 644,40 s DPH 10.02.2023 HIT design s.r.o. 10.02.2023
Faktúra 2023-021 Nájom za poskytnutie priestorov 570,00 s DPH 21.03.2023 AMIPE s.r.o. 24.03.2023 21.03.2023
Faktúra 23010005 Odborné poradenstvo 144,00 s DPH 2023010 21.03.2023 Tomáš Szabó 24.03.2023 21.03.2023
Objednávka 2023010 Odborné poradenstvo 144,00 s DPH 07.03.2023 Tomáš Szabó 07.03.2023
Faktúra 23003 Maliarske práce 1 035,00 s DPH 2023016 23.03.2023 Štefan Németh 24.03.2023 23.03.2023
Objednávka 2023016 Maliarske práce 1 035,00 s DPH 03.03.2023 Štefan Németh 03.03.2023
Faktúra 223000497 Odvoz bioodpadu 9,60 s DPH Zmluva 24082020 27.03.2023 CMT Group s.r.o. 28.03.2023 27.03.2023
Faktúra 13/2023 Preprava žiakov 286,50 s DPH 2023019 28.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 29.03.2023 28.03.2023
Faktúra 20230322 Sklenárske práce 87,26 s DPH 2023020 29.03.2023 Tomáš Pintér-GUSKLO 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 23001 Školenie 254,00 s DPH 2023022 11.04.2023 Judit Salon-Judita Ďurkovičová 12.04.2023 11.04.2023
Objednávka 2023020 Sklenárske práce 87,26 s DPH 20.03.2023 Tomáš Pintér-GUSKLO 20.03.2023
Faktúra 20230015 Nájomné 9 600.00 s DPH 04.04.2023 Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 5223091164 materiál-SFP switch 266,06 s DPH 477967372 05.04.2023 Alza.sk s.r.o. 05.04.2023 05.04.2023
Objednávka 477967372 material SFP switch 266,06 s DPH 05.04.2023 Alza.sk s.r.o. 05.04.2023
zobrazené záznamy: 141-160/3634