|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20210062
|
Poplatky za prev.náklady
|
1 263,61 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202203
|
Vykonanie antigénových testov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
MEDCHIR, s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021071
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
06220031
|
Členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
28.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
50692
|
Bridge magazine
|
104,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240992
|
Zabespečovania ochranu proti krád.dát
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353989954
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,26 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2787334382
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
141,83 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20221425
|
Publikácie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
PSDOMOV |
|
|
|
19.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Finančná gramotnosť-prednáška
|
1 081,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Finančná nezávislosť s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0831
|
Výtlačky
|
24,79 |
s DPH |
|
24082020
|
31.12.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0222
|
Výtlačky
|
30,00 |
s DPH |
|
24082020
|
31.12.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297238337
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,28 |
s DPH |
|
9905409812
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21084190
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4591602369
|
PHM
|
266,72 |
s DPH |
|
3081593853
|
31.12.2021 |
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86128719
|
Poradca
|
110,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/004
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
KARATE KLUB TAIYho CVC SLNIEČKO |
|
|
|
30.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154
|
Učebné pomôcky
|
397,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
B-TREND |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |