|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Služba
|
131,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230686-01
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023035
|
Čistiace potreby
|
398,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86124923
|
Odborná literatúra
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6202340261
|
Kancelárske potreby
|
27,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023026
|
Pedagogické služby
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Mgr.Sánta Péter |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231025
|
Polročné školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330734082
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Služba
|
43,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
13.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
Kancelárske potreby
|
44,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230391
|
Bezpečnostno-technická služba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300094
|
Obed pre dospelých
|
800,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300095
|
Obed pre dospelých
|
728,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7112300099
|
Obed pre žiakov
|
1 358,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7113300098
|
Obed pre žiakov
|
1 493,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7019300105
|
Obed pre žiakov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
13.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300097
|
Obed pre dospelých
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300096
|
Obed pre dospelých
|
147,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2023 |
10.07.2023 |