|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Služba
|
274,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3397620
|
Uč.p.-knihy
|
45,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
Preprava žiakov
|
385,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022030
|
Čistiace potreby
|
81,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022029
|
Čistiace potreby
|
427,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie
|
49,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022028
|
Čistiace potreby
|
212,52 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200057
|
Odobratá strava
|
1 272,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7116200056
|
Odobratá strava
|
1 013,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7117200055
|
Odobratá strava
|
639,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200054
|
Odobratá strava
|
509,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
Službu-kábeláž pre Wifi
|
228,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ELOTECH s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206562
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
|
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 413,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Schola Privata Gutaiensis spol.s r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200070
|
Obed pre dospelých
|
774,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-003
|
Poskytnutie miestnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
LP-SK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
Preprava žiakov
|
385,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
06.05.2022 |