|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
Vypracovanie realizačnej dokumentácie
|
504,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ID PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023009
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
597,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230418
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300011
|
Obed pre dospelých
|
512,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300013
|
Obed pre žiakov
|
1 331,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300012
|
Obed pre dospelých
|
642,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123004009706
|
Noviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/0055
|
Výtlačky
|
159,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321881034
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 674,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
17.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230438
|
Učebné pomôcky
|
452,45 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7113300014
|
Obed pre žiakov
|
1 671,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7013300017
|
Obed pre žiakov
|
51,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022108
|
Služba
|
371,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2707275237
|
Mesačné poplatky
|
138,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232201536
|
kancelárske potreby
|
59..06 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301325
|
Publikácie-personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Nájomné
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
06.03.2023 |
03.03.2023 |