|
|
Faktúra |
34120224
|
Služba-školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240410
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.02.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Preprava žiakov na LV
|
1 944,00 |
s DPH |
20240012
|
|
05.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49016741
|
Odborná literatúra
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.04.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/0123
|
Výtlačky
|
169,31 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.03.2024 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5402629581
|
Kancelárske potreby
|
171,39 |
s DPH |
503413868
|
|
22.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
503413868
|
Kancelárske potreby
|
171,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Preprava žiakov
|
172,80 |
s DPH |
20240019
|
|
21.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240019
|
Preprava žiakov
|
172,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Preprava žiakov
|
432,00 |
s DPH |
20240020
|
|
21.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240020
|
Preprava žiakov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-010
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
510,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.03.2024 |
AMIPE s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF24100794
|
Tovar
|
46,68 |
s DPH |
2024000690
|
|
27.03.2024 |
SmartComputer, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000690
|
Tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SmartComputer, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7182400674
|
Učebné pomôcky
|
3 477,00 |
s DPH |
1711528301
|
|
27.03.2024 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1711528301
|
Učebné pomôcky
|
3 477,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
Nájomné
|
11 500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.04.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
15.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Služba
|
37,08 |
s DPH |
20230021
|
|
05.04.2024 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |