|
|
Faktúra |
12512095
|
Učebné pomôcky
|
103,70 |
s DPH |
1251215092
|
|
15.12.2025 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202518767
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1310500011
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
200,00 |
s DPH |
20250086
|
|
15.12.2025 |
MKS Nesvady |
|
|
|
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165669907
|
Tovar
|
28,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MUZIKER,a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525110064
|
Učebné pomôcky
|
246,84 |
s DPH |
1153659
|
|
15.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
251215150
|
Tovar
|
83,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Miroslav Tomašovič |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FVP252396
|
Tovar
|
22,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1153659
|
Učebné pomôcky
|
246,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
39403
|
Služba-učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
KuRaM C s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112502314
|
Učebné pomôcky
|
59,09 |
s DPH |
2314/112502314
|
|
12.12.2025 |
Nechtovyraj s.r.o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2314/112502314
|
Učebné pomôcky
|
59,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Nechtovyraj s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
KuRaM C s.r.o. |
|
|
|
12.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500106
|
Služba
|
135,61 |
s DPH |
202500083
|
|
08.12.2025 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
10.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25/0899
|
Výtlačky
|
172,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-070
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
522,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.12.2025 |
F&F Creacon s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2861272240
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
155,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025521
|
Služba-licencia programov
|
1 603.92 |
s DPH |
20250082
|
|
08.12.2025 |
C-Engineering spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/00040/ESZDEV
|
Tovar
|
190,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
MULTI COPY kft. |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7016500209
|
Obed pre dospelých
|
1 581,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500210
|
Obed pre žiakov
|
2 224,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |