|
|
Zmluva |
ČÍSLO ZMLUVY – 2021-1-SK01-KA121-VET-000006120
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
|
68 470.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení č.13/2016
|
Internet Wifi
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
UNITEL s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.01.2017
|
Zabezpečovanie BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA102-060481
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú pípravu |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OPT12002-24-022639
|
Tovar
|
203,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FPT12002-24-020511
|
Tovar
|
203,80 |
s DPH |
OPT12002-24-022639
|
|
25.06.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Zmluva |
č.z.341/2018-104
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Univerzita Mateja Bela |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ASE/2021/0031757
|
Učebné pomôcky
|
199,90 |
s DPH |
200175195
|
|
05.08.2021 |
Hoppline kft. |
|
|
|
06.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZAKW-2019-46728
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
GMcentrum s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FVSJK-6555/2020
|
Toner
|
25,97 |
s DPH |
2020028040
|
|
07.12.2020 |
COMP´S, spol.s r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E-KTS-2023-1083
|
Travel organization Erazmus+
|
44 198,96 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kiltos Consulting Kft. |
Súkromná spojená škola |
|
|
28.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1553/14132/2018
|
Vyúčt.rež.výd.
|
-217,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Mesto Kolárovo |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
VF125511222023
|
Učebné pomôcky
|
143,66 |
s DPH |
26128605
|
|
12.05.2023 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SM-2022/122340
|
Učebné pomôcky
|
91,70 |
s DPH |
102703H
|
|
12.08.2022 |
White Crystal KFT |
|
|
|
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVSK-4080/2019
|
Toner
|
40,00 |
s DPH |
Objednávka
|
2019017522
|
27.09.2019 |
COMP´S, spol.s r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV01-2103/2023
|
Kávovar
|
133,00 |
s DPH |
2022401890
|
|
10.03.2023 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E-KTS-2024-676
|
Služba Erazmus+
|
31 783,87 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.09.2024 |
Kiltos Consulting Kft. |
|
|
|
23.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
E-KTS-2024-561
|
Služba Erazmus+
|
11 961,33 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.07.2024 |
Kiltos Consulting Kft. |
|
|
|
10.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
BU-000072/2022
|
Učebné pomôcky
|
300,95 |
s DPH |
1621
|
|
31.03.2022 |
Inetrkerám Kft. |
|
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44229330018510
|
Tovar
|
58,70 |
s DPH |
24103857
|
|
03.10.2024 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
03.10.2024 |