|
|
Objednávka |
20240082
|
Služba
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Zsolt Richter |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359219649
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22435398
|
Tovar
|
147,10 |
s DPH |
1202442474
|
|
04.11.2024 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40244616
|
Učebné pomôcky
|
55,00 |
s DPH |
25559
|
|
04.11.2024 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24895
|
Tovar
|
82,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
AUREN s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240090
|
Učebné pomôcky
|
389,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
240772
|
Tovar-učebné pomôcky
|
14,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bdecor s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63480
|
Tovar-učebné pomôcky
|
66,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing.Jaroslav Vasko |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240085
|
Služba
|
499,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25559
|
Učebné pomôcky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1202442474
|
Tovar
|
147,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF01068
|
Učebné pomôcky
|
156,89 |
s DPH |
20240077
|
|
29.10.2024 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240785
|
BOZP
|
108,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.10.2024 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240083
|
Preprava žiakov
|
97,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Zoltán Szabó |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240029
|
Služba
|
3 328,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
DAMOTECH-Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240081
|
Služba
|
228,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
MULTI COPY kft. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240079
|
Kancelárske potreby
|
68,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
34199
|
Tovar
|
42,20 |
s DPH |
34199
|
|
28.10.2024 |
Narcisy s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240084
|
Čistiace potreby
|
495,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7002415290
|
pracovné odevy pre študentov
|
116,09 |
s DPH |
5810010966
|
|
25.10.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |