|
|
Faktúra |
FV260515
|
Hygienické potreby
|
192,50 |
s DPH |
20260060
|
|
30.07.2026 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260575
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260060
|
Hygienické potreby
|
192,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026319
|
Tovar
|
144,50 |
s DPH |
20260061
|
|
14.07.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 806,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
14.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005369
|
ASC Agenda Komplet
|
782,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260447
|
Výtlačky
|
106,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7010600121
|
Obed pre dospelých
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7011600120
|
Obed pre dospelých
|
1 003,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7019600122
|
Obed pre žiakov
|
1 355,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7018600123
|
Obed pre žiakov
|
1 570,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2894136756
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390889256
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260965
|
Školenie
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4592548330
|
PHM
|
207,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Služba
|
56,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260023
|
Služba
|
75,77 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
Kancelárske potreby
|
82,50 |
s DPH |
20260058
|
|
01.07.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
02.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260406171
|
Odvoz bioodpadu
|
15,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
01.07.2026 |