|
|
Faktúra |
2610633548
|
Mesačný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4591498246
|
PhM
|
126,60 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.06.2021 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21080865
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
08.06.2021 |
CMT Group |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210324
|
Služba-kop.stroj.
|
159,35 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
09.06.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284286807
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,01 |
s DPH |
Zmluva
|
9905409812
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7114100035
|
Obed pre dospelých
|
535,99 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7113100036
|
Obed pre dospelých
|
673,01 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7112100037
|
Obed pre žiakov
|
896,42 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211082
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
24092013
|
10.06.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Preprava žiakov
|
173,52 |
s DPH |
Zmluva
|
18062019
|
22.10.2019 |
Vik-Tom s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221616
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
12.10.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7113000026
|
Obed pre žiakov
|
1 060,45 |
s DPH |
Zmluva
|
15/2020
|
05.03.2020 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 391,29 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.06.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
Služba
|
145,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.06.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
Služba
|
242,64 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.06.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2521955428
|
Mesačný poplatok
|
92,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
22.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
25.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2521849836
|
Mesačný poplatok
|
32,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
22.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
25.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2615259384
|
Mesačný poplatok
|
102,13 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211514
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
05.08.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Preprava žiakov
|
255,54 |
s DPH |
Zmluva
|
18062019
|
22.10.2019 |
Vik-Tom s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.10.2019 |
22.10.2019 |