Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20230406 Stavebné práce 66 204.98 s DPH Zmluva 8112022 07.07.2023 GUTTE s.r.o. 18.07.2023 07.07.2023
Objednávka 2023038 Kancelárske potreby 44,30 s DPH 29.06.2023 Attila Fekete-FEKATTI 29.06.2023
Faktúra 230460 Výtlačky 75,94 s DPH 11.07.2023 OPC Europe s.r.o. 13.07.2023 11.07.2023
Faktúra 7117300094 Obed pre dospelých 800,80 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 13.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7116300095 Obed pre dospelých 728,00 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 13.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7112300099 Obed pre žiakov 1 358,00 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 13.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7113300098 Obed pre žiakov 1 493,80 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 13.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7019300105 Obed pre žiakov 104,00 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 13.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7114300097 Obed pre dospelých 134,00 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 14.07.2023 10.07.2023
Faktúra 7115300096 Obed pre dospelých 147,40 s DPH 10.07.2023 Mesto Kolárovo 14.07.2023 10.07.2023
Faktúra 061615039 Pitný režim 350,00 s DPH 2023040 11.07.2023 Sunshine Project s.r.o. 11.07.2023 11.07.2023
Objednávka 2023040 Pitný režim 350,00 s DPH 01.06.2023 Sunshine Project s.r.o. 01.06.2023
Faktúra 063015041 Služba 150,50 s DPH 2023041 11.07.2023 Sunshine Project s.r.o. 11.07.2023 11.07.2023
Objednávka 2023041 Služba 150,50 s DPH 27.06.2023 Sunshine Project s.r.o. 27.06.2023
Faktúra 230108273 Učebné pomôcky 397,70 s DPH 134168 18.08.2023 TurTel s.r.o. 18.08.2023 18.08.2023
Faktúra 5223237271 Tovar 702,39 s DPH 485512620 18.08.2023 Alza.sk s.r.o. 18.08.2023 18.08.2023
Objednávka 2023035 Čistiace potreby 398,00 s DPH 31.05.2023 Telekes Jozef-Folplast 31.05.2023
Faktúra 4591936696 PHM 295,21 s DPH Zmluva 20021534 31.08.2023 SLOVNAFT, a.s. 07.09.2023 31.08.2023
Objednávka 2023047 Kancelárske potreby 55,00 s DPH 21.08.2023 Attila Fekete-FEKATTI 21.08.2023
Faktúra 8220000487 Učebné pomôcky 112,50 s DPH 30.08.2023 SPORTISIMO SK s.r.o. 30.08.2023 30.08.2023
zobrazené záznamy: 41-60/3634