|
|
Faktúra |
OF08015233
|
Pobyt LV
|
5 759.85 |
s DPH |
Zmuva
|
|
25.01.2018 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
29.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2426877182
|
Mesačný poplatok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24012018
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Kantorka,n.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2426760088
|
Mesačný poplatok
|
35,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Preprava žiakov
|
94,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22012018
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Kantorka,n.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16.01.2018
|
Kancelárske potreby
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ARKA, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
č.z.341/2018-104
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Univerzita Mateja Bela |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
Kontrola RHP
|
236,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Oliver Kobza-TEPO |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
Maliarske práce
|
537,00 |
s DPH |
2018002
|
|
15.01.2018 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
19.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
Maliarske práce
|
537,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
19.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180016
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Mgr. Kristína Žigóová DOMENA |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
11.01.2018 |
11.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
Preprava žiakov
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Školské karty-dochádzkové
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
OZ pre dobrú vec |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
Maliarske práce
|
537,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180016
|
Mesačný poplatok
|
133,90 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.01.2018 |
REFICIER JTL s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180010
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.01.2018 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
Zverejnenie inzerátu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Gúta TV |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11774/2018
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
54,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Pobyt LV
|
5 759,85 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
|
02.01.2018 |