Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2018008 Preprava žiakov 170,00 s DPH 08.02.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 08.02.2018
Faktúra 8201971096 Poplatky za telekom.služby 29,24 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom,a.s. 12.02.2018 07.02.2018
Faktúra 180168 Mesačný poplatok 133,90 s DPH Zmluva 06.02.2018 REFICIER JTL s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 07.02.2018 06.02.2018
Faktúra 180163 Služba 14,40 s DPH 06.02.2018 ITAK s.r.o. 07.02.2018 06.02.2018
Faktúra 170454 Školské potreby 13,92 s DPH 06.02.2018 ŠKOLEX, spol.s r.o. 07.02.2018 06.02.2018
Faktúra 7380118509 Publikácie 72,00 s DPH 01.02.2018 Wolters Kluwer SR SSOŠ s VJM Kolárovo 05.02.2018 01.02.2018
Faktúra 38102063 Publikácie 80,00 s DPH 01.02.2018 News and Media 05.02.2018 01.02.2018
Faktúra 2012710 Internet 47,90 s DPH 01.02.2018 UNITEL s.r.o. 06.02.2018 01.02.2018
Objednávka 2018007 Preprava žiakov 129,84 s DPH 01.02.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 01.02.2018
Objednávka 2018009 Tovar 165,90 s DPH 31.01.2018 Telekes Jozef-Folplast 31.01.2018
Objednávka 20180364-1 Časopis Manažment školy 72,00 s DPH 30.01.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.01.2018
Objednávka 2018006 Tovar 13,92 s DPH 30.01.2018 ŠKOLEX, spol.s r.o. 30.01.2018
Objednávka 212042 Predplatné - TREND 80,00 s DPH 30.01.2018 News and Media Holding a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.01.2018
Faktúra 21801459 Publikácie 42,65 s DPH 29.01.2018 RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett 31.01.2018 29.01.2018
Faktúra 180025 Kontola RHP 236,03 s DPH 29.01.2018 Oliver Kobza-TEPO 31.01.2018 29.01.2018
Faktúra 06280050 Členský príspevok 200,00 s DPH 29.01.2018 SOPK 31.01.2018 29.01.2018
Faktúra 2018300001 Školská karta 190,00 s DPH 29.01.2018 OZ pre dobrú vec 31.01.2018 29.01.2018
Faktúra 201811 Zverejnenie ponuky práce 10,80 s DPH 29.01.2018 Gúta TV 31.01.2018 29.01.2018
Faktúra 01/2018 Preprava žiakov 1 176,00 s DPH 29.01.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 29.01.2018 29.01.2018
Objednávka 17313 Knihy 19,45 s DPH 29.01.2018 UniKnihy.sk,s.r.o SSOŠ s VJM Kolárovo 29.01.2018
zobrazené záznamy: 3861-3880/3926