Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Školské potreby 168,90 s DPH 21.02.2018 ŠEVT a.s. 21.02.2018 21.02.2018
Faktúra 2431212685 Mesačný poplatok 35,50 s DPH 20.02.2018 Orange Slovensko, a.s. 21.02.2018 20.02.2018
Faktúra 2431328092 Mesačný poplatok 79,36 s DPH 20.02.2018 Orange Slovensko, a.s. 21.02.2018 20.02.2018
Faktúra 8180028 Tovar-OTE PC 690,00 s DPH 20.02.2018 X logistics, s.r.o SSOŠ s VJM Kolárovo 21.02.2018 20.02.2018
Faktúra 2181200235 Tovar 39,00 s DPH Objednávka 19.02.2018 ARKA, a.s. 20.02.2018 19.02.2018
Faktúra 20180002 Služba 264,96 s DPH 15.02.2018 Schola Privata Gutaiensis 12.03.2018 15.02.2018
Faktúra 20180004 Popl.za prev.nákl. 5 308,79 s DPH 15.02.2018 Schola Privata Gutaiensis 19.02.2018 15.02.2018
Faktúra 20180003 Služba 146,16 s DPH 15.02.2018 Schola Privata Gutaiensis 19.02.2018 15.02.2018
Faktúra 6012800030 Obed dosp. 483,14 s DPH 14.02.2018 Mesto Kolárovo SSOŠ s VJM Kolárovo 19.02.2018 14.02.2018
Objednávka 14.02.2018 Tlačivá-školské 168,90 s DPH 14.02.2018 ŠEVT a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 14.02.2018
Faktúra 6010800032 Obed štud. 875,84 s DPH 14.02.2018 Mesto Kolárovo SSOŠ s VJM Kolárovo 19.02.2018 14.02.2018
Faktúra 601900033 Obed štud. 1 037,76 s DPH 14.02.2018 Mesto Kolárovo 12.03.2018 14.02.2018
Faktúra 6011800031 Obed dosp. 572,46 s DPH 14.02.2018 Mesto Kolárovo 19.02.2018 14.02.2018
Faktúra 6150096781 Tovar 119,00 s DPH Objednávka 13.02.2018 Nay 13.02.2018 13.02.2018
Faktúra 2018058 Tovar 165,90 s DPH Objednávka 13.02.2018 Telekes Jozef-Folplast 15.02.2018 13.02.2018
Objednávka 6150096781 Tovar 119,00 s DPH 12.02.2018 Nay .skTuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava SSOŠ s VJM Kolárovo 12.02.2018
Faktúra 2018/5 TV-náj. 90,00 s DPH 12.02.2018 Iveta Kondéová 15.02.2018 12.02.2018
Faktúra 08/2018 Preprava žiakov 129,84 s DPH Zmluva 12.02.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 13.02.2018 12.12.2017
Objednávka 2018071 Preprava žiakov 452,80 s DPH 10.02.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 10.02.2018
Faktúra 2018002 Odborné skúšky a prehliadky 345,00 s DPH 08.02.2018 Markó Peter SSOŠ s VJM Kolárovo 13.04.2018 08.02.2018
zobrazené záznamy: 3841-3860/3926