|
|
Faktúra |
Fv250801
|
hygienické potreby
|
388,88 |
s DPH |
20250081
|
|
28.11.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
085410514
|
učebné pomôcky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
SVET UMENIA s.r.o |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500993
|
učebné pomôcky
|
46,80 |
s DPH |
085410514
|
|
27.11.2025 |
SVET UMENIA s.r.o |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/00037/ESZDEV
|
Tovar
|
381,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
MULTI COPY kft. |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/009
|
Nájom špec.šport.potr.
|
160,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.11.2025 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2510056340
|
učebné pomôcky
|
263,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2254000370
|
učebné pomôcky
|
263,29 |
s DPH |
2510056340
|
|
19.11.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500063
|
Preprava žiakov
|
194,96 |
s DPH |
20250080
|
|
19.11.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500062
|
Preprava žiakov
|
219,31 |
s DPH |
20250078
|
|
19.11.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202544
|
hygienické potreby
|
489,80 |
s DPH |
20250079
|
|
18.11.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DS2507279
|
Tovar
|
53,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
KNN s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215448
|
učebné pomôcky
|
71,91 |
s DPH |
2025019043
|
|
17.11.2025 |
DDs group s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019043
|
učebné pomôcky
|
71,91 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
DDs group s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV21003931/25
|
učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
1125004647
|
|
14.11.2025 |
Online Living s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25SK01936
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
104519178
|
|
14.11.2025 |
ELEMENTRIX s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104519178
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ELEMENTRIX s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7182503720
|
Tovar
|
383,00 |
s DPH |
1763108773
|
|
14.11.2025 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252272
|
učebné pomôcky
|
43,97 |
s DPH |
202572272
|
|
14.11.2025 |
Simply Beauty s.r.o |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Popl.za prevád. nákl./plyn,elektrina,vodné a stočné/
|
3 393,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
19.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052241
|
Služba
|
136,53 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
DIVES prísp.org. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |