Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 118061 Knihy 133,26 s DPH 12.04.2018 Lilium Aurum, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 12.04.2018 12.04.2018
Faktúra 18112016 Služba 66,00 s DPH 11.04.2018 Gúta Service,príspevková organizácia SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 11.04.2018
Faktúra 201800349 Kancelárske stoličky 160,58 s DPH 11.04.2018 Kancelárske stoličky, com s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 11.04.2018
Objednávka 2018022 Preprava žiakov 60,00 s DPH 10.04.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 10.04.2018
Objednávka 2018021 Preprava žiakov 83,04 s DPH 09.04.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.04.2018
Faktúra 7021800544 Inzerát 168,00 s DPH 09.04.2018 DUEL-PRESS, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 09.04.2018
Objednávka OB131351 Kancelárska stolička 160,58 s DPH 09.04.2018 Kancelárske stoličky, com s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.04.2018
Faktúra 10231314 Toner 42,73 s DPH 09.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 09.04.2018
Faktúra 8205926194 Poplatky za telekomunikačné služby 29,08 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom,a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 09.04.2018
Faktúra 21806151 Publikácie - Personálne riadenie 42,65 s DPH 09.04.2018 RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett 10.04.2018 09.04.2018
Faktúra 19/2018 Preprava žiakov 90,00 s DPH 06.04.2018 Vik-Tom s.r.o. 09.04.2018 06.04.2018
Objednávka 2018008586 Toner 42,73 s DPH 06.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. 06.04.2018
Faktúra 2018/6 TV-náj. 165,00 s DPH 05.04.2018 Iveta Kondéová 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 20/2018 Preprava žiakov 294,72 s DPH 05.04.2018 Vik-Tom s.r.o. 06.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6010800090 Obed štud. 609,28 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 5590027420 Služba 304,70 s DPH 05.04.2018 IVES Košice 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6016800094 Obed- 9,87 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 2012710 Internet s DPH 05.04.2018 UNITEL s.r.o. 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 601980008 Obed dosp. 392,70 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6018800089 Obed dosp. 465,30 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
zobrazené záznamy: 3781-3800/3926