Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24/2018 Preprava žiakov 60,00 s DPH 03.05.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 13.05.2018 03.05.2018
Objednávka 2018024 Preprava žiakov 90,00 s DPH 30.04.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.04.2018
Objednávka 2018029 Tovar 112,49 s DPH 30.04.2018 Telekes Jozef-Folplast SSOŠ s VJM Kolárovo 30.04.2018
Objednávka 2018025 Tovar 71,60 s DPH 27.04.2018 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 27.04.2018
Faktúra 2181200745 Kancelárske potreby 79,15 s DPH 27.04.2018 ARKA, a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.04.2018 27.04.2018
Faktúra 10231507 Toner 14,92 s DPH 26.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 27.04.2018 26.04.2018
Objednávka 2018008869 Toner 14,92 s DPH 26.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. 26.04.2018
Faktúra 23/2018 Preprava žiakov 83,04 s DPH 23.04.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 23.04.2018 23.04.2018
Faktúra 2018179 Tovar 318,40 s DPH 19.04.2018 Telekes Jozef-Folplast SSOŠ s VJM Kolárovo 20.04.2018 19.04.2018
Faktúra 2440227914 Mesačný poplatok 83,96 s DPH 19.04.2018 Orange Slovensko, a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 19.04.2018 19.04.2018
Faktúra 244011524 Mesačný poplatok 35,50 s DPH 19.04.2018 Orange Slovensko, a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 19.04.2018 19.04.2018
Faktúra 20180011 Služba 118,80 s DPH 16.04.2018 Schola Privata Gutaiensis 18.04.2018 16.04.2018
Faktúra 2018012 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 423,04 s DPH 16.04.2018 Schola Privata Gutaiensis SSOŠ s VJM Kolárovo 18.04.2018 16.04.2018
Faktúra 20180013 Služba 660,96 s DPH 16.04.2018 Schola Privata Gutaiensis 23.04.2018 16,04.2018
Faktúra 20180010 Služba 184,32 s DPH 16.04.2018 Schola Privata Gutaiensis 18.04.2018 16.04.2018
Objednávka 16042018 Kancelárske potreby 79,15 s DPH 16.04.2018 ARKA, a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 16.04.2018
Faktúra 2018/006 Oprava a údržba 468,34 s DPH 13.04.2018 Markó Peter 18.04.2018 13.04.2018
Faktúra 3611702317 Licenc 109,50 s DPH 13.04.2018 AUTOCONT SK a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 16.04.2018 13.04.2018
Faktúra 201817 Služba-TV 195,00 s DPH 13.04.2018 Iveta Kondéová 18.04.2018 13.04.2018
Faktúra 180463 Služba 237,60 s DPH 13.04.2018 ITAK s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 17.04.2018 13.04.2018
zobrazené záznamy: 3761-3780/3926