Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180018 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 494,05 s DPH 14.05.2018 Schola Privata Gutaiensis SSOŠ s VJM Kolárovo 22.05.2018 14.05.2018
Faktúra 2018007 Poskytnuté služby 2 643,84 s DPH 14.05.2018 Schola Privata Gutaiensis SSOŠ s VJM Kolárovo 25.05.2018 14.05.2018
Faktúra 20180016 Poskytnuté služby 197,64 s DPH 14.05.2018 Schola Privata Gutaiensis SSOŠ s VJM Kolárovo 18.05.2018 14.05.2018
Faktúra 6019800130 Obed 95,20 s DPH 14.05.2018 Mesto Kolárovo SSOŠ s VJM Kolárovo 15.05.2018 14.05.2018
Faktúra 20180015 Poskytnuté služby 258,84 s DPH 14.05.2018 Schola Privata Gutaiensis SSOŠ s VJM Kolárovo 18.05.2018 14.05.2018
Objednávka 2018030 Oprava 170,00 s DPH 11.05.2018 ERMA-Ing. Ibolya Béla 11.05.2018
Objednávka 2018027 Preprava žiakov 60,00 s DPH 11.05.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.05.2018
Faktúra 6018800128 Obed 9,87 s DPH 10.05.2018 Mesto Kolárovo 15.05.2018 10.05.2018
Faktúra 6019800127 Obed 8,33 s DPH 10.05.2018 Mesto Kolárovo SSOŠ s VJM Kolárovo 15.05.2018 10.05.2018
Faktúra 6010800126 Obed pre dospelých 651,42 s DPH 10.05.2018 Mesto Kolárovo 15.05.2018 10.05.2018
Faktúra 6011800125 Obed pre dospelých 549,78 s DPH 10.05.2018 Mesto Kolárovo SSOŠ s VJM Kolárovo 15.05.2018 10.05.2018
Faktúra 6017800129 Obed pre žiakov 1 013,79 s DPH 10.05.2018 Mesto Kolárovo 15.05.2018 10.05.2018
Faktúra 00027 Učebné pomôcky 71,60 s DPH 09.05.2018 Attila Fekete-FEKATTI 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 28/2018 Preprava žiakov 90,00 s DPH 09.05.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 180706 Mesačný poplatok 133,90 s DPH 09.05.2018 REFICIER JTL s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 8207923303 Poplatky za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom,a.s. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 2012710 Internet 47,90 s DPH 07.05.2018 UNITEL s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.05.2018 07.05.2018
Faktúra 180606 Poskytnuté služby 72,00 s DPH 07.05.2018 ITAK s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.05.2018 07.05.2018
Faktúra 180515 Poskytnuté služby 14,40 s DPH 07.05.2018 ITAK s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.05.2018 07.05.2018
Faktúra 18112022 Poskytnuté služby 54,00 s DPH 04.05.2018 Gúta Service,príspevková organizácia SSOŠ s VJM Kolárovo 09.05.2018 04.05.2018
zobrazené záznamy: 3741-3760/3926