|
|
Faktúra |
250100418
|
kancelárske potreby
|
609,74 |
s DPH |
20250759
|
|
21.10.2025 |
RESKO PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250276
|
Služba
|
601,96 |
s DPH |
20250063
|
|
16.10.2025 |
QUALITÄT s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250234
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Mgr.Adrián Lančarič |
|
|
|
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514785
|
Služba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
Popl.za prevád. nákl./plyn,elektrina,vodné a stočné/
|
3 159,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025485
|
hygienické potreby
|
258,10 |
s DPH |
20250061
|
|
14.10.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
čistiace potreby
|
126,40 |
s DPH |
20250058
|
|
14.10.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
15.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510135030
|
učebné pomôcky
|
117,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295812
|
učebné pomôcky
|
117,70 |
s DPH |
2510135030
|
|
13.10.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00751
|
učebné pomôcky
|
149,68 |
s DPH |
20250060
|
|
10.10.2025 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7017500172
|
Obed pre dospelých
|
1 721,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500171
|
Obed pre dospelých
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7015500174
|
obedy pre žiakov
|
3 192,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7016500173
|
obedy pre žiakov
|
2 754,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500054
|
Preprava žiakov
|
449,32 |
s DPH |
20250057
|
|
08.10.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25/0732
|
Výtlačky
|
260,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131
|
učebné pomôcky
|
321,17 |
s DPH |
20250059
|
|
07.10.2025 |
B-TREND |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376761360
|
Telefonne poplatky
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4592392405
|
PHM
|
276,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
Služba
|
154,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.10.2025 |
06.10.2025 |