|
|
Faktúra |
1182208483
|
Tlačivá
|
213,44 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
27.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18186
|
Tovar
|
543,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
27.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
Služba
|
2 643,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2457922045
|
Mesačný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2458035486
|
Mesačný poplatok
|
92,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181458
|
Zabezp.ochr.proti krád.dát.
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
14.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213992448
|
Poplatky za telekom.služby
|
29,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181401
|
Služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Kason s.r.o |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
14.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2012710
|
Internet
|
47,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
UNITEL s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
09.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4018015
|
Tovar
|
434,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Kason s.r.o |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40180134
|
Tovar
|
142,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Kason s.r.o |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40180133
|
Tovar
|
48,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Kason s.r.o |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
25.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
Služba
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
23.08.2018 |
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
30072018
|
Tlačivá-školské
|
213,44 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018042
|
Dochádzková karta
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
MAXILab.net s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181252
|
Zabezp.ochr.proti krád.dát.
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2453459886
|
Mesačný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2453573525
|
Mesačný poplatok
|
78,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
84155696
|
Zákony
|
56,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
PORADCA s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
26.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21815362
|
Publikácie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
17.07.2018 |
17.07.2018 |