|
|
Faktúra |
20250044
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 939,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
22.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202406
|
Služba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Klub športovej streľby |
|
|
|
30.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
Odborná literatúra
|
98,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
KVARFOLIO s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100583
|
Tovar
|
26,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
NOBIO s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260096
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
43,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2865974633
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
158,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4592444112
|
PHM
|
77,87 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25112049
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
07.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381480375
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250408600
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Služba
|
80,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Služba
|
50,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
05.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7014500230
|
Obed pre dospelých
|
1 050,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7012500232
|
Obed pre žiakov
|
1 672,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7013500231
|
Obed pre žiakov
|
1 443,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520898
|
personálne riadenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7012500229
|
Obed pre dospelých
|
906,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250948
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025630
|
Čistiace,hygien.potreby
|
406,30 |
s DPH |
20250090
|
|
22.12.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
23.12.2025 |
22.12.2025 |