Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24/0178 Tovar 746,52 s DPH 20240110 23.12.2024 HIT design s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 20240036 Služba 1 564,32 s DPH 20240112 23.12.2024 DAMOTECH-Elektro s.r.o. 31.12.2024 23.12.2024
Faktúra 24VF00195 pitný režim 237,50 s DPH 23.12.2024 SZENT VÍZ s.r.o 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 7019400238 Obed pre žiakov 1 616.00 s DPH Zmluva 23.12.2024 Mesto Kolárovo 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 7012400235 Obedy pre dospelých 860,20 s DPH Zmluva 23.12.2024 Mesto Kolárovo 02.01.2025 23.12.2024
Faktúra 7011400236 Obedy pre dospelých 782,00 s DPH 23.12.2024 Mesto Kolárovo 02.01.2025 23.12.2024
Faktúra 7010400237 Obed pre žiakov 1 777,60 s DPH Zmluva 23.12.2024 Mesto Kolárovo 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 202421088 personálne riadenie 49,50 s DPH 23.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 24VF00196 Služba 1 463,00 s DPH 20240115 23.12.2024 SZENT VÍZ s.r.o 27.12.2024 23.12.2024
Faktúra 2024701 Čistiace potreby 472,70 s DPH 20240113 23.12.2024 Telekes Jozef-Folplast 27.12.2024 23.12.2024
Faktúra 20240040 Služba 1 040,00 s DPH 20240114 23.12.2024 MPROL s.r.o. 23.12.2024 09.01.2025
Faktúra 2024032 Služba 1 975,00 s DPH 20240108 20.12.2024 Mácsaidrevovýroba s.r.o. 02.01.2025 20.12.2024
Faktúra 2400144 Služba 574,99 s DPH 20240107 20.12.2024 Norbert Fitos N-DESING 20.12.2024 20.12.2024
Objednávka 20240116 Kancelárske potreby 156,40 s DPH 20.12.2024 Attila Fekete-FEKATTI 20.12.2024
Faktúra 24086 Služba 2 721,22 s DPH 20.12.2024 MC-TEAM s.r.o. 23.12.2024 20.12.2024
Faktúra BUÓB-000062/2024 Tovar-učebné pomôcky 197,34 s DPH 18.12.2024 Interkerámia Kft. 20.12.2024 18.12.2024
Faktúra 20240150 Učebné pomôcky 587,80 s DPH 20240104 18.12.2024 B-TREND 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 21240743 Služba 490,94 s DPH 20240106 18.12.2024 MARIOL KM s.r.o. 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 92/2024 Preprava žiakov 571,50 s DPH 20240105 18.12.2024 Vik-Tom s.r.o. 20.12.2024 18.12.2024
Objednávka 20240117 Oprava a údržba 242,40 s DPH 16.12.2024 PLYNOTHERM 16.12.2024
zobrazené záznamy: 281-300/3634