|
|
Faktúra |
2252207030
|
Školské tlačivá
|
368,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2847238709
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,97 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025421
|
Čistiace,hygien.potreby
|
379,90 |
s DPH |
20250047
|
|
08.09.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250051
|
Hygienické potreby
|
487,82 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250053
|
Služba
|
320,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Tomáš Pintér -GUSKLO |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250056
|
Služba
|
76,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
Tovar
|
107,75 |
s DPH |
20250046
|
|
04.09.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4592375187
|
PHM
|
180,22 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.09.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375176802
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
21250423
|
Služba
|
105,98 |
s DPH |
20250045
|
|
03.09.2025 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250054
|
knihy
|
27,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
brandguide universe Kft. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
03.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250048
|
Preprava žiakov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250576
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.08.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV02520810
|
Tovar
|
635,27 |
s DPH |
4250010535
|
|
27.08.2025 |
PENTA SK s.r.o |
|
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
4250010535
|
Tovar
|
635,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1000538125
|
Učebné pomôcky
|
39,41 |
s DPH |
204730
|
|
26.08.2025 |
ARTFORUM s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
204730
|
Učebné pomôcky
|
39,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ARTFORUM s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250049
|
Služba
|
2 125,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Adrián Lukács - MALI |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511354
|
personálne riadenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
25.08.2025 |