|
|
Objednávka |
911205
|
SanDisk Extreme 1 ks
|
12,28 |
s DPH |
|
|
911205 |
Extreme Computers |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Prehliadka
|
490,94 |
s DPH |
|
|
22012020 |
MARIOL KM s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
22012020 |
|
|
Faktúra |
6202562283
|
Kancelárske potreby
|
44,08 |
s DPH |
1225030462
|
|
08.08.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025F01120
|
Tovar
|
48,14 |
s DPH |
2025001422
|
|
06.08.2025 |
I SEE IT s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7019500138
|
Obed pre dospelých
|
215,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500139
|
Obed pre dospelých
|
249,90 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4592358156
|
PHM
|
270,15 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.08.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2502/12471
|
Učebné pomôcky
|
91,70 |
s DPH |
25149277
|
|
05.08.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SK252006
|
Tovar
|
50,90 |
s DPH |
OB253228
|
|
05.08.2025 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1250804020
|
Učebné pomôcky
|
275,09 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12508021
|
Učebné pomôcky
|
275,09 |
s DPH |
1250804020
|
|
04.08.2025 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001422
|
Tovar
|
48,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
I SEE IT s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251216
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.08.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
Nájomné
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
04.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OB253228
|
Tovar
|
50,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1225030462
|
Kancelárske potreby
|
44,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25149277
|
Učebné pomôcky
|
91,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373589107
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250528
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
304161524
|
Učebné pomôcky
|
48,26 |
s DPH |
6659933
|
|
25.07.2025 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
25.07.2025 |