|
|
Objednávka |
20260016
|
školský nábytok
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Tibor Molnár |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260020
|
Služba-LV
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Skipark RK s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6226020068
|
Kancelárske potreby-toner
|
38,13 |
s DPH |
1226008955
|
|
20.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/001
|
Nájom špec.šport potreb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-006
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
676,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
F&F Creacon s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1226008955
|
Kancelárske potreby-toner
|
38,13 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2261004429
|
Služba
|
3,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
Služba
|
850,00 |
s DPH |
20260011
|
|
17.02.2026 |
Dávid Molnár-Elektroservis |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260010
|
Tovar
|
426,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260013
|
Služba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Ladislav Fekete-PNEUSERVIS |
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260012
|
Preprava žiakov
|
558,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Tovar
|
426,10 |
s DPH |
20260010
|
|
10.02.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 111,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
226100561
|
Tovar
|
79,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
BERGE |
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
571/WSK/02/2026
|
Tovar
|
79,32 |
s DPH |
226100561
|
|
10.02.2026 |
BERGE |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100051
|
Tovar
|
90,09 |
s DPH |
2026000067
|
|
10.02.2026 |
STARLUX s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026000067
|
Tovar
|
90,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
STARLUX s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226310068
|
poplatok za sútaž Matematický Klokan
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260396
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
44,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/0044
|
Výtlačky
|
140,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.02.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
06.02.2026 |