|
|
Faktúra |
12050272908
|
Tovar
|
90,23 |
s DPH |
025204717
|
|
26.09.2025 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
562470556
|
učebné pomôcky
|
36,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250058
|
čistiace potreby
|
126,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
562225180
|
Tovar
|
55,98 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250057
|
Preprava žiakov
|
449,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F20258551
|
Kancelárske potreby
|
121,60 |
s DPH |
30075
|
|
23.09.2025 |
E-commerce Group s.r.o |
|
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98250925
|
Služba-školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
25.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500052
|
Preprava žiakov
|
458,79 |
s DPH |
20250052
|
|
22.09.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250634
|
Hygienické potreby
|
487,82 |
s DPH |
20250051
|
|
18.09.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250050
|
pracovné oblečenie pre študentov
|
2 401,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ALFARERO s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250055
|
pracovné oblečenie
|
75,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ALFARERO s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF/2025/36363
|
Tovar
|
184,19 |
s DPH |
0140969
|
|
16.09.2025 |
TRAIVA s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 760,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2503466
|
Kancelársky papier
|
380,07 |
s DPH |
000005977
|
|
16.09.2025 |
CONSUL- Ing.Peter Gerši |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
0140969
|
Tovar
|
184,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
TRAIVA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
000005977
|
Kancelársky papier
|
380,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
CONSUL- Ing.Peter Gerši |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250052
|
Preprava žiakov
|
458,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251390
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
44,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
AD2025350
|
Preprava žiakov
|
246,00 |
s DPH |
20250048
|
|
10.09.2025 |
PE-MO TRANS s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100002
|
Služba
|
2 125,00 |
s DPH |
20250049
|
|
10.09.2025 |
Adrián Lukács - MALI |
|
|
|
17.09.2025 |
10.09.2025 |