|
|
Faktúra |
2026008
|
Tovar
|
127,60 |
s DPH |
20260007
|
|
04.02.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383059425
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4592460716
|
PHM
|
220,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26112001
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
03.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200142
|
Školské tlačivá
|
121,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Služba
|
103,81 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
04.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Služba
|
63,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
03.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
´20260001
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
03.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Tovar
|
60,00 |
s DPH |
20260006
|
|
02.02.2026 |
Vargová Mária-IRIS |
|
|
|
04.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260400770
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
fV260049
|
Čistiace,hygien.potreby
|
430,25 |
s DPH |
20260005
|
|
02.02.2026 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21260055
|
Služba
|
21,39 |
s DPH |
20260004
|
|
30.01.2026 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03762026
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
30.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260027
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.01.2026 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260092
|
Služba
|
1 920,77 |
s DPH |
Zmluva
|
|
27.01.2026 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
Služba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Vojtech Horváth-kominár |
|
|
|
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600002
|
Preprava žiakov
|
215,13 |
s DPH |
20260001
|
|
27.01.2026 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
20260004
|
Služba
|
21,39 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202603152
|
Učebné pomôcky
|
159,60 |
s DPH |
236880
|
|
26.01.2026 |
Techfun s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181600104
|
Učebné pomôcky
|
541,16 |
s DPH |
38046148
|
|
26.01.2026 |
TIPA spol, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
26.01.2026 |