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Faktúra |
2026300370
|
Tovar
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22,15 |
s DPH |
2026100391
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05.03.2026 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o |
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05.03.2026 |
05.03.2026 |
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Objednávka |
2026100391
|
Tovar
|
22,15 |
s DPH |
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05.03.2026 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o |
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05.03.2026 |
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Objednávka |
26030002
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Učebné pomôcky
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60,70 |
s DPH |
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05.03.2026 |
Quatro s.r.o. |
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05.03.2026 |
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Faktúra |
8384632518
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Poplatok za telekomunikačné služby
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29,73 |
s DPH |
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04.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
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05.03.2026 |
04.03.2026 |
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Faktúra |
4592477709
|
PHM
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178,82 |
s DPH |
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04.03.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
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04.03.2026 |
04.03.2026 |
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Faktúra |
202628
|
Kancelárske potreby
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63,90 |
s DPH |
20260014
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04.03.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
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05.03.2026 |
04.03.2026 |
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Objednávka |
20260023
|
Služba
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885,60 |
s DPH |
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04.03.2026 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
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04.03.2026 |
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Faktúra |
7016600031
|
Obed pre dospelých
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1 111,80 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Mesto Kolárovo |
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05.03.2026 |
03.03.2026 |
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Faktúra |
20260007
|
Služba
|
84,50 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
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05.03.2026 |
03.03.2026 |
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Faktúra |
260035
|
Služba
|
30,00 |
s DPH |
20260013
|
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03.03.2026 |
Ladislav Fekete-PNEUSERVIS |
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04.03.2026 |
03.03.2026 |
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Faktúra |
20260006
|
Služba
|
53,63 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
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04.03.2026 |
03.03.2026 |
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Objednávka |
20260018
|
Prenájom miestnosti
|
1 040,00 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Senior Villa Haflinger o.z |
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03.03.2026 |
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Faktúra |
7015600032
|
Obed pre žiakov
|
1 511,40 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Mesto Kolárovo |
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|
05.03.2026 |
03.03.2026 |
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Faktúra |
7014600033
|
Obed pre žiakov
|
1 751,85 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
05.03.2026 |
03.03.2026 |
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|
Faktúra |
7017600030
|
Obed pre dospelých
|
959,20 |
s DPH |
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03.03.2026 |
Mesto Kolárovo |
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05.03.2026 |
03.03.2026 |
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Faktúra |
20260005
|
Nájomné
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12 500,00 |
s DPH |
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02.03.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
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04.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
20260125
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
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28.02.2026 |
ABS Moča s.r.o. |
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04.03.2026 |
28.02.2026 |
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Faktúra |
260401713
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
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28.02.2026 |
CMT Group s.r.o. |
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04.03.2026 |
28.02.2026 |
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Objednávka |
20260019
|
Preprava žiakov
|
362,91 |
s DPH |
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27.02.2026 |
Vik-Tom s.r.o. |
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27.02.2026 |
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Objednávka |
20260017
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Služba
|
83,18 |
s DPH |
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27.02.2026 |
Norbert Fitos N-DESING |
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27.02.2026 |