|
|
Faktúra |
4591512989
|
PhM
|
135,16 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
07.07.2021 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4591748117
|
PhM
|
308,61 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
05.10.2022 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7118900118
|
Obed pre žiakov
|
1 821,97 |
s DPH |
Zmluva
|
17/2019
|
08.10.2019 |
Mesto Kolárovo |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
14.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2619853701
|
Mesačný poplatok
|
102,14 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7116000023
|
Obed pre dospelých
|
421,61 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.03.2020 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
11.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
211388
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
24092013
|
12.07.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210832
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
180463/2018
|
11.05.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
191599
|
Mesačný poplatok
|
133,90 |
s DPH |
Zmluva
|
01092006
|
11.10.2019 |
REFICIER JTL s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242838243
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,71 |
s DPH |
Zmluva
|
1160806201
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192005
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva
|
24092013
|
16.10.2019 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
17.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19112042
|
Poskytnuté služby
|
76,00 |
s DPH |
Zmluva
|
01012017
|
16.10.2019 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
22.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21/0428
|
Služba-kop.stroj.
|
99,72 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
12.07.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2615171666
|
Mesačný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286131157
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
39,79 |
s DPH |
Zmluva
|
9905409812
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21081150
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
09.07.2021 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20007
|
Maliarske práce
|
1 038,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02012019
|
16.06.2020 |
Štefan Németh |
|
|
|
18.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
Bezp.-technická služba a technik požiarnej ochrany
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02082010
|
18.06.2021 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7111100038
|
Obed pre žiakov
|
11 245,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.06.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 267,43 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.05.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
24.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0295
|
Služba-kop.stroj.
|
77,56 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
20.05.2021 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
20.05.2021 |