Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 00013 Tovar 109,45 s DPH 14.03.2018 Attila Fekete-FEKATTI 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 00018 Kancelárske potreby 83,65 s DPH 20240013 07.03.2024 Attila Fekete-FEKATTI 12.03.2024 07.03.2024
Faktúra 00019 Čist.prostr.-uč.pom. 150,01 s DPH Objednávka 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 00024 Učebné pomôcky 122,70 s DPH Objednávka 05.03.2020 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 09.03.2020 05.03.2020
Faktúra 00027 Učebné pomôcky 71,60 s DPH 09.05.2018 Attila Fekete-FEKATTI 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 00033 Učebné pomôcky 84,95 s DPH Objednávka 2019025 09.05.2019 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 13.05.2019 09.05.2019
Faktúra 00040 Čistiace potreby 51,40 s DPH 20240024 05.04.2024 Attila Fekete-FEKATTI 08.04.2024 05.04.2024
Faktúra 00041 Čistiace prostriedky 46,40 s DPH 2022017 04.04.2022 Attila Fekete-FEKATTI 06.04.2022 04.04.2022
Faktúra 43 Učebné pomôcky 390,88 s DPH Objednávka 20012020 17.02.2020 Art Glass Park s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 02.03.2020 17.02.2020
Faktúra 00044 Tovar 166,35 s DPH Objednávka 06.04.2020 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 07.04.2020 06.04.2020
Faktúra 00049 Kanc.potreby+cist.potr. 98,60 s DPH 2023023 11.04.2023 Attila Fekete-FEKATTI 12.04.2023 11.04.2023
Faktúra 00051 Dezinfekcia,uč.p.,kanc.potr. 36,50 s DPH Objednávka 06.05.2021 Telekes Jozef-Folplast 10.05.2021 06.05.2021
Faktúra 00058 Tovar-učebné pomôcky 262,45 s DPH 20240029 09.05.2024 Attila Fekete-FEKATTI 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 00058 Kanc.potr. 73,30 s DPH 05.09.2018 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 07.09.2018 05.09.2018
Faktúra 00075 Kancelárske potreby 177,30 s DPH 17.10.2018 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 18.10.2018 17.10.2018
Faktúra 00075 Učebné pomôcky 288,05 s DPH Objednávka 2019055 01.10.2019 Attila Fekete-FEKATTI SSOŠ s VJM Kolárovo 02.10.2019 01.10.2019
Faktúra 00076 Tovar-učebné pomôcky 132,50 s DPH 20240035 07.06.2024 Attila Fekete-FEKATTI 11.06.2024 07.06.2024
Faktúra 00084 Kancelárske potreby 26,50 s DPH 2021028 07.07.2021 Attila Fekete-FEKATTI 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 00085 Uč.p.,čist.potr.,a kanc.potr. 102,80 s DPH 2022041 06.07.2022 Attila Fekete-FEKATTI 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 00090 Kancelárske potreby 181,20 s DPH 03.07.2024 Attila Fekete-FEKATTI 03.07.2024 03.07.2024
zobrazené záznamy: 21-40/3950