Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 911205 SanDisk Extreme 1 ks 12,28 s DPH 911205 Extreme Computers SSOŠ s VJM Kolárovo 22.10.2019
Objednávka 2020004 Prehliadka 490,94 s DPH 22012020 MARIOL KM s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 22012020
Faktúra 8370365638 Poplatky za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.06.2025 Slovak Telekom,a.s. 06.06.2025 05.06.2025
Faktúra 4592323720 PHM 187,33 s DPH Zmluva 05.06.2025 SLOVNAFT, a.s. 09.06.2025 05.06.2025
Faktúra 250400865 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 05.06.2025 CMT Group s.r.o. 09.06.2025 05.06.2025
Faktúra 2025072 Učebné pomôcky 314,40 s DPH 20250034 04.06.2025 Attila Fekete-FEKATTI 06.06.2025 04.06.2025
Faktúra 20250019 Služba 120,91 s DPH 04.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 06.06.2025 04.06.2025
Faktúra 20250018 Služba 65,31 s DPH 04.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 06.06.2025 04.06.2025
Faktúra 25028 Služba 500,00 s DPH 20250035 04.06.2025 MC-TEAM s.r.o. 06.06.2025 04.06.2025
Faktúra 25/0366 Výtlačky 133,14 s DPH Zmluva 04.06.2025 OPC Europe s.r.o. 06.06.2025 04.06.2025
Faktúra 20250012 Nájom za poskytnutie priestorov 12 500,00 s DPH 03.06.2025 Schola Privata Gutaiensis 23.06.2025 03.06.2025
Faktúra 20251076 Tovar 135,76 s DPH 20250033 30.05.2025 TEXICOP s.r.o. 02.06.2025 30.05.2025
Objednávka 20250033 Tovar 135,76 s DPH 30.05.2025 TEXICOP s.r.o. 30.05.2025
Faktúra 20250344 BOZP 166,05 s DPH Zmluva 28.05.2025 ABS Moča s.r.o. 02.06.2025 28.05.2025
Faktúra 202507294 Tovar 35,00 s DPH 26.05.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 09.06.2025 26.05.2025
Objednávka 20250034 Učebné pomôcky 314,40 s DPH 23.05.2025 Attila Fekete-FEKATTI 23.05.2025
Faktúra 202500025 Preprava žiakov 394,09 s DPH 20250032 22.05.2025 Vik-Tom s.r.o. 29.05.2025 22.05.2025
Faktúra 20250057 Učebné pomôcky 199,17 s DPH 20250031 22.05.2025 COBBLER s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
Objednávka 20250035 Služba 500,00 s DPH 21.05.2025 MC-TEAM s.r.o. 21.05.2025
Faktúra 2025/004 Nájom špec.šport potreb 160,00 s DPH 19.05.2025 Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko 22.05.2025 19.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3550