|
|
Faktúra |
18112022
|
Poskytnuté služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
09.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2012710
|
Internet
|
47,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
UNITEL s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
09.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180606
|
Poskytnuté služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
09.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180515
|
Poskytnuté služby
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ITAK s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
09.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Preprava žiakov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Vik-Tom s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
11.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7021801586
|
Inzerát
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8207923303
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
11.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6019800127
|
Obed
|
8,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Mesto Kolárovo |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6011800125
|
Obed pre dospelých
|
549,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Mesto Kolárovo |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
15.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
Poskytnuté služby
|
258,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
18.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181200745
|
Kancelárske potreby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
ARKA, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
30.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Poskytnuté služby
|
197,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
18.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Poskytnuté služby
|
2 643,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
25.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 494,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Schola Privata Gutaiensis |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
22.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
Učebné pomôcky
|
112,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2005 |
Telekes Jozef-Folplast |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180051
|
Oprava a údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21810840
|
Publikácie - Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
RAABE Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2444563527
|
Mesačný poplatok
|
35,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2444678699
|
Mesačný poplatok
|
77,66 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Vik-Tom s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
25.05.2018 |
23.05.2018 |