|
|
Faktúra |
7114300026
|
Obed pre žiakov
|
1 119,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659203
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
30,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7111300029
|
Obed pre žiakov
|
1 406.14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF 27029234-1
|
Pobyt LV 9234
|
3 586,00 |
s DPH |
Zmluva
|
10112022
|
10.03.2023 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
24112022
|
Zmluva o obstaraní pobytu LV
|
3 586.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
CERES SLOVAKIA spo. s r.o. |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223000497
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
24082020
|
27.03.2023 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
Preprava žiakov
|
286,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
Čistiace potreby
|
304,15 |
s DPH |
2023030
|
|
12.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023027
|
Preprava žiakov
|
439,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 752,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/0221
|
Výtlačky
|
140,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
Čistiace potreby
|
153,00 |
s DPH |
2023025
|
|
19.04.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
21.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023025
|
Čistiace potreby
|
153,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21230224
|
Oprava a údržba
|
800,35 |
s DPH |
2023029
|
|
26.04.2023 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023029
|
Oprava a údržba
|
800,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00461
|
Odborná prednáška
|
250,00 |
s DPH |
2023028
|
|
05.04.2023 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023028
|
Odborná prednáška
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Beautissimo s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Preprava žiakov
|
244,50 |
s DPH |
2023017
|
|
24.04.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
Preprava žiakov
|
244,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Preprava žiakov
|
439,40 |
s DPH |
2023027
|
|
24.04.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
24.04.2023 |