Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/0044 Výtlačky 155,62 s DPH Zmluva 31.01.2025 OPC Europe s.r.o. 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 2500007 Služba 389,97 s DPH 20250002 29.01.2025 Norbert Fitos N-DESING 27.01.2025 29.01.2025
Faktúra 06250050 Členský príspevok 250,00 s DPH 29.01.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30.01.2025 29.01.2025
Faktúra 20250042 BOZP 166,05 s DPH Zmluva 29.01.2025 ABS Moča s.r.o. 29.01.2025 30.01.2025
Objednávka 20250010 Tovar 690,06 s DPH 27.01.2025 Tomáš Pintér -GUSKLO 27.01.2025
Faktúra 1028487 Učebné pomôcky 248,56 s DPH 24.01.2025 IKEA s.r.o. 30.01.2025 24.01.2025
Objednávka 20250003 Preprava žiakov 440,34 s DPH 24.01.2025 Vik-Tom s.r.o. 24.01.2025
Faktúra 2252200212 Školské tlačivá 113,96 s DPH 24.01.2025 ŠEVT a.s. 24.01.2025 24.01.2025
Objednávka 20250011 Služba-kontrola has.prístrojov 284,25 s DPH 24.01.2025 PYROKOM spol.s.r.o. 24.01.2025
Objednávka 20250007 Čistiace,hygien.potreby 488,65 s DPH 24.01.2025 Telekes Jozef-Folplast 24.01.2025
Objednávka 20250004 Kancelárske potreby 166,95 s DPH 24.01.2025 Attila Fekete-FEKATTI 24.01.2025
Faktúra 06/2025 Nájom za poskytnutie priestorov 200,00 s DPH Zmluva 23.01.2025 Mestské kultúrne stredisko 24.01.2025 23.01.2025
Faktúra 25007 Služba 25,00 s DPH 20250017 23.01.2025 Vojtech Horváth-kominár 24.01.2025 23.01.2025
Faktúra 062250027 Školenie 295,20 s DPH 23.01.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora 24.01.2025 23.01.2025
Faktúra 03602025 Členský príspevok 20,00 s DPH 20.01.2025 Slovenská živnostenská komora 24.01.2025 20.01.2025
Objednávka 20250001 Preprava žiakov 195,57 s DPH 16.01.2025 Vik-Tom s.r.o. 16.01.2025
Objednávka 20250017 Služba 25,00 s DPH 16.01.2025 Vojtech Horváth-kominár 16.01.2025
Faktúra 20240044 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 831,64 s DPH 13.01.2025 Schola Privata Gutaiensis 24.01.2025 13.01.2025
Faktúra 225000211 Odvoz bioodpadu 9,60 s DPH Zmluva 06.01.2025 CMT Group s.r.o. 20.01.2025 06.01.2025
Faktúra 0406739235 Poplatky za telekomunikačné služby 156,04 s DPH 06.01.2025 Orange Slovensko, a.s. 10.01.2025 06.01.2025
zobrazené záznamy: 161-180/3550