|
Faktúra |
25/0044
|
Výtlačky
|
155,62 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.01.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
2500007
|
Služba
|
389,97 |
s DPH |
20250002
|
|
29.01.2025 |
Norbert Fitos N-DESING |
|
|
|
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Faktúra |
06250050
|
Členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
30.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Faktúra |
20250042
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.01.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
Objednávka |
20250010
|
Tovar
|
690,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Tomáš Pintér -GUSKLO |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
Faktúra |
1028487
|
Učebné pomôcky
|
248,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
IKEA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
24.01.2025 |
|
Objednávka |
20250003
|
Preprava žiakov
|
440,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
2252200212
|
Školské tlačivá
|
113,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
Objednávka |
20250011
|
Služba-kontrola has.prístrojov
|
284,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
Objednávka |
20250007
|
Čistiace,hygien.potreby
|
488,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
Objednávka |
20250004
|
Kancelárske potreby
|
166,95 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
06/2025
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
200,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.01.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
24.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
25007
|
Služba
|
25,00 |
s DPH |
20250017
|
|
23.01.2025 |
Vojtech Horváth-kominár |
|
|
|
24.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
062250027
|
Školenie
|
295,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
24.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
03602025
|
Členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenská živnostenská komora |
|
|
|
24.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Objednávka |
20250001
|
Preprava žiakov
|
195,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
Objednávka |
20250017
|
Služba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Vojtech Horváth-kominár |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
Faktúra |
20240044
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
831,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
24.01.2025 |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
225000211
|
Odvoz bioodpadu
|
9,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.01.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
06.01.2025 |
|
Faktúra |
0406739235
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
156,04 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
06.01.2025 |