|
|
Faktúra |
24104
|
Údržba
|
402,00 |
s DPH |
20240051
|
|
26.08.2024 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
27.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24204
|
Sedák na stoličky
|
192,00 |
s DPH |
20240052
|
|
06.09.2024 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
024342
|
Učebné pomôcky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
AG sport s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
24895
|
Tovar
|
82,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
AUREN s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25002
|
školský nábytok
|
1 650,00 |
s DPH |
20250088
|
|
19.12.2025 |
Ladislav Gőgh |
|
|
|
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
Služba
|
468,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Štefan Németh |
|
|
|
03.04.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
Služba
|
25,00 |
s DPH |
20250017
|
|
23.01.2025 |
Vojtech Horváth-kominár |
|
|
|
24.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
Služba
|
500,00 |
s DPH |
20250035
|
|
04.06.2025 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25084
|
Služba
|
556,00 |
s DPH |
20250089
|
|
18.12.2025 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25161
|
pracovné odevy pre študentov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25559
|
Učebné pomôcky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26011
|
Služba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Vojtech Horváth-kominár |
|
|
|
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
27973
|
Učebné pomôcky
|
489,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
AQT s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
29498
|
Mat.
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
extreme computers Dávid Vorčák |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
29806
|
Učebné pomôcky
|
43,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Dreamshop, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
30356
|
Kancelársky papier
|
439,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30633
|
Učebné pomôcky
|
31,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Ludopolis s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
31026
|
Kancelársky papier
|
63,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31318
|
Server
|
530,00 |
s DPH |
2011203
|
|
05.08.2020 |
ServerShop s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
31647
|
Kancelársky papier
|
546,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |