|
|
Faktúra |
21044
|
Tovar
|
904,80 |
s DPH |
2021054
|
|
18.10.2021 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21113
|
Údržba
|
1 166,40 |
s DPH |
2021063
|
31052019
|
06.12.2021 |
ERMA-Ing.Ibolya Béla |
|
|
|
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21246
|
Pracovné odevy-štud.
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
BUDO SPORT spol.s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21964
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Eshopist s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22002
|
Preprava žiakov
|
160,00 |
s DPH |
2022015
|
|
04.04.2022 |
Dávid Sipos - SIPOS-D |
|
|
|
06.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
022019
|
Inštruktorská činnosť-LV
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka
|
2019002
|
07.02.2019 |
Labay Štefan, PaedDr. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
14.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
Poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti študentov
|
100,00 |
s DPH |
Objednávka
|
2019017
|
04.04.2019 |
Mgr.Zoltán Mátyu-PROGRESS |
|
|
|
05.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22037
|
Oprava vodovodu a kanalizácie
|
2 202,74 |
s DPH |
2022044
|
|
27.07.2022 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22041
|
Tovar
|
975,84 |
s DPH |
2022076
|
|
13.10.2022 |
Ing.Eva Hurtová - AZ market |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22079
|
Vstupenky
|
266,00 |
s DPH |
2022061
|
|
29.09.2022 |
Slovenské filmové divadlo |
|
|
|
30.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22124
|
Knihy
|
112,00 |
s DPH |
64594
|
|
17.08.2022 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22921
|
Pracovné oblečenie
|
365,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23001
|
Školenie
|
254,00 |
s DPH |
2023022
|
|
11.04.2023 |
Judit Salon-Judita Ďurkovičová |
|
|
|
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Maliarske práce
|
1 035,00 |
s DPH |
2023016
|
|
23.03.2023 |
Štefan Németh |
|
|
|
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
Školenie pracovníkov na obsluhu kotlov
|
610,00 |
s DPH |
2023006
|
|
03.02.2023 |
Gejza Bagita- Bagita -revízna a lektorská služba |
|
|
|
06.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23047
|
Učebné pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
0000862358
|
|
06.12.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23103
|
Údržba
|
1 800.00 |
s DPH |
20230002
|
|
12.09.2023 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
Súkromná spojená škola |
|
|
13.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23337
|
Učebné pomôcky
|
554,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
RLX components s.r..o |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24004
|
Služba
|
250,00 |
s DPH |
20240021
|
|
09.04.2024 |
Občianske združenie-Líder Talent |
|
|
|
10.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
Oprava a údržba
|
120,00 |
s DPH |
20240022
|
|
11.04.2024 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |