Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30032018 Zdravotná služba s DPH 30.03.2018 BOZP&AT s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 30.03.2018
Faktúra 601980008 Obed dosp. 392,70 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6018800089 Obed dosp. 465,30 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6010800090 Obed štud. 609,28 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6019800091 Obed štud. 721,92 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6018800092 Obed- 1 000,00 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6017800093 Obed- 8,33 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 6016800094 Obed- 9,87 s DPH 05.04.2018 Mesto Kolárovo 11.04.2018 05.04.2018
Faktúra 5590027420 Služba 304,70 s DPH 05.04.2018 IVES Košice 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 2018/6 TV-náj. 165,00 s DPH 05.04.2018 Iveta Kondéová 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 20/2018 Preprava žiakov 294,72 s DPH 05.04.2018 Vik-Tom s.r.o. 06.04.2018 05.04.2018
Faktúra 180356 Služba 14,40 s DPH 05.04.2018 ITAK s.r.o. 06.04.2018 05.04.2018
Faktúra 2012710 Internet s DPH 05.04.2018 UNITEL s.r.o. 09.04.2018 05.04.2018
Faktúra 180517 Mesačný poplatok 133,90 s DPH 05.04.2018 REFICIER JTL s.r.o. 05.04.2018 09.04.2018
Objednávka 2018008586 Toner 42,73 s DPH 06.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. 06.04.2018
Faktúra 19/2018 Preprava žiakov 90,00 s DPH 06.04.2018 Vik-Tom s.r.o. 09.04.2018 06.04.2018
Objednávka 2018021 Preprava žiakov 83,04 s DPH 09.04.2018 Vik-Tom s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.04.2018
Objednávka OB131351 Kancelárska stolička 160,58 s DPH 09.04.2018 Kancelárske stoličky, com s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 09.04.2018
Faktúra 10231314 Toner 42,73 s DPH 09.04.2018 COMP´S, spol.s r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 09.04.2018
Faktúra 7021800544 Inzerát 168,00 s DPH 09.04.2018 DUEL-PRESS, s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 11.04.2018 09.04.2018
zobrazené záznamy: 121-140/3566