|
|
Faktúra |
2026405
|
Tovar
|
119,90 |
s DPH |
20260069
|
|
15.09.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
15.10.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260028
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 446,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
18.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
Oprava a údržba
|
2 100,00 |
s DPH |
20260070
|
|
11.09.2026 |
András Németh |
|
|
|
15.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260600
|
Čistiace,hygien.potreby
|
461,99 |
s DPH |
20260067
|
|
08.09.2026 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2903565494
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
158,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7002614515
|
pracovné oblečenie pre študentov
|
111,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4592583270
|
PHM
|
191,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394077221
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260027
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Kancelárske potreby
|
91,95 |
s DPH |
20260064
|
|
02.09.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
03.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260067
|
Čistiace,hygien.potreby
|
461,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
21260452
|
Oprava a údržba
|
793,44 |
s DPH |
20260063
|
|
31.08.2026 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260642
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260069
|
119,90
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260064
|
Kancelárske potreby
|
91,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260063
|
Oprava a údržba
|
793,44 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260070
|
Oprava a údržba
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
András Németh |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2635000607
|
knihy-učebnice
|
7 062,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Služba
|
273,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Dávid Molnár-Elektroservis |
|
|
|
20.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/001438
|
učebné pomôcky na krúžk. činnost
|
283,04 |
s DPH |
18728
|
|
20.08.2026 |
Alena Čiffáryová |
|
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |