Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025-070 Nájom za poskytnutie priestorov 522,75 s DPH Zmluva 08.12.2025 F&F Creacon s.r.o. 09.12.2025 08.12.2025
Faktúra 7016500209 Obed pre dospelých 1 581,00 s DPH 05.12.2025 Mesto Kolárovo 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 7017500208 Obed pre dospelých 1 364,00 s DPH 05.12.2025 Mesto Kolárovo 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 4592427029 PHM 243,97 s DPH 05.12.2025 SLOVNAFT, a.s. 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 7018500210 Obed pre žiakov 2 224,20 s DPH 05.12.2025 Mesto Kolárovo 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 8379908801 Poplatok za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 09.12.2025 05.12.2025
Objednávka 20250084 Tovar 113,90 s DPH 05.12.2025 B-TREND 05.12.2025
Faktúra 2025/00040/ESZDEV Tovar 190,50 s DPH 05.12.2025 MULTI COPY kft. 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 7017500211 Obed pre žiakov 2 578,05 s DPH 05.12.2025 Mesto Kolárovo 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 20250038 Služba 76,26 s DPH 05.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 16.12.2025 05.12.2025
Faktúra 20250039 Služba 124,35 s DPH 05.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 16.12.2025 05.12.2025
Faktúra 25112042 Nájom za poskytnutie priestorov 150,00 s DPH Zmluva 05.12.2025 Gúta Service,príspevková organizácia 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 110/2025 Preprava žiakov 333,82 s DPH 05.12.2025 LALI-TRANS s.r.o. 09.12.2025 05.12.2025
Faktúra 20250037 Nájomné 12 500,00 s DPH 01.12.2025 Schola Privata Gutaiensis 02.12.2025 01.12.2025
Faktúra 20250827 BOZP 16 605,00 s DPH 01.12.2025 ABS Moča s.r.o. 02.12.2025 01.12.2025
Faktúra 250407543 Odvoz bioodpadu 12,18 s DPH 01.12.2025 CMT Group s.r.o. 01.12.2025 01.12.2025
Objednávka 20250090 Čistiace,hygien.potreby 406,30 s DPH 01.12.2025 Telekes Jozef-Folplast 01.12.2025
Objednávka 20250091 Prenájom miestnosti 980,00 s DPH 01.12.2025 Škopp Julius ml. 01.12.2025
Objednávka 20250092 Služba 787,00 s DPH 01.12.2025 Škopp Julius ml. 01.12.2025
Objednávka 20250089 Služba 556,00 s DPH 28.11.2025 MC-TEAM s.r.o. 28.11.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3950