|
|
Faktúra |
2025-070
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
522,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.12.2025 |
F&F Creacon s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7016500209
|
Obed pre dospelých
|
1 581,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7017500208
|
Obed pre dospelých
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4592427029
|
PHM
|
243,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7018500210
|
Obed pre žiakov
|
2 224,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379908801
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250084
|
Tovar
|
113,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
B-TREND |
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/00040/ESZDEV
|
Tovar
|
190,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
MULTI COPY kft. |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7017500211
|
Obed pre žiakov
|
2 578,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Služba
|
76,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Služba
|
124,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25112042
|
Nájom za poskytnutie priestorov
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.12.2025 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Preprava žiakov
|
333,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
LALI-TRANS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
Nájomné
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250827
|
BOZP
|
16 605,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ABS Moča s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250407543
|
Odvoz bioodpadu
|
12,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250090
|
Čistiace,hygien.potreby
|
406,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250091
|
Prenájom miestnosti
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Škopp Julius ml. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250092
|
Služba
|
787,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Škopp Julius ml. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250089
|
Služba
|
556,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |