|
|
Faktúra |
18329
|
Šk.nábytok
|
993,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
06.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
19002
|
Maliarske práce
|
440,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.01.2019 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19008
|
Maliarske práce
|
442,00 |
s DPH |
Objednávka
|
2019035
|
26.06.2019 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
28.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19010
|
Maliarske práce
|
1 702,30 |
s DPH |
Objednávka
|
2019047
|
16.09.2019 |
Štefan Németh |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
24.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19086
|
Tričká pre žiakov
|
944,09 |
s DPH |
Objednávka
|
2019065
|
25.10.2019 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
28.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19828
|
Prac.odevy
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
Maliarske práce
|
1 038,00 |
s DPH |
Zmluva
|
02012019
|
16.06.2020 |
Štefan Németh |
|
|
|
18.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010
|
Maliarske práce
|
1 328,00 |
s DPH |
2020082
|
|
07.12.2020 |
Štefan Németh |
|
|
|
09.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20027
|
Oprava
|
297,60 |
s DPH |
Objednávka
|
|
12.03.2020 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
16.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20073
|
Tovar
|
954,24 |
s DPH |
2020075
|
|
14.10.2020 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
|
|
|
22.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20121
|
Oprava
|
1 024,80 |
s DPH |
2020066
|
|
21.09.2020 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
24.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20122
|
Oprava
|
378,00 |
s DPH |
2020065
|
|
21.09.2020 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
24.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20170
|
Služba
|
576,00 |
s DPH |
2020091
|
|
18.12.2020 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20171
|
Tovar
|
504,00 |
s DPH |
2020092
|
|
15.12.2020 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
18.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21008
|
Maliarske práce
|
2 399.60 |
s DPH |
2021024
|
02012019
|
24.06.2021 |
Štefan Németh |
|
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21014
|
Dezinfekčná maľba
|
2 598,00 |
s DPH |
2021055
|
02012019
|
20.10.2021 |
Štefan Németh |
|
|
|
22.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21016
|
Dezinfekčná maľba
|
2 393,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Štefan Németh |
|
|
|
17.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21019
|
Materiál na údržbu
|
54,00 |
s DPH |
Objednávka
|
|
03.03.2021 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
14.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21028
|
Servis
|
120,00 |
s DPH |
2021009
|
31052019
|
31.03.2021 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
|
07.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21044
|
Tovar
|
904,80 |
s DPH |
2021054
|
|
18.10.2021 |
Ing.Eva Hurtová-AZ market |
|
|
|
|
18.10.2021 |