|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2022084
|
Učebné pomôcky
|
63,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7113200127
|
Obed pre žiakov
|
2 045,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7114200126
|
Obed pre žiakov
|
1 629,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
Služba
|
441,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
Služba
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00160
|
Učebné pomôcky
|
63,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220223
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
BOZP&AT s.r.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7116200124
|
Obed pre dospelých
|
598,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122004092274
|
Noviny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022077
|
Preprava žiakov
|
448,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 763,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022085
|
Čistiace prostriedky
|
189,39 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22077173
|
Odvoz bioodpadu
|
10,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221775
|
Zabezpeč.ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022086
|
Oprava a údržba
|
671,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
MARIOL KM s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200125
|
Obed pre dospelých
|
751,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316416473
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022063
|
Pracovné oblečenie
|
938,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
MONITEX-MONIKA BOTHOVA |
|
|
|
|
26.09.2022 |