|
|
Objednávka |
2022017
|
Čistiace prostriedky
|
46,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
PhDr. Béla Hajtman |
Ing.Dezider Szokol |
Zriaďovateľ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
Preprava žiakov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Dávid Sipos - SIPOS-D |
PhDr. Béla Hajtman |
Ing.Dezider Szokol |
Zriaďovateľ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8332513916
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023043
|
Optický internet
|
1 145,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
UNITEL s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Nájomné
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2023 |
Karate Klub Taiyo pri CVC Slniečko |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
3 089,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
17.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023350
|
Učebné pomôcky
|
203,40 |
s DPH |
2023042
|
|
11.07.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
14.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023042
|
Učebné pomôcky
|
203,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2729906607
|
Mesačné poplatky
|
144,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Preprava
|
396,50 |
s DPH |
2023044
|
|
01.08.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Nájomné
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
07.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591919360
|
PHM
|
151,94 |
s DPH |
Zmluva
|
20021534
|
04.08.2023 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123004056574
|
Noviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231285
|
Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231201
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207018
|
Tlačivá
|
168,25 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
00109
|
Učebné pomôcky
|
88,30 |
s DPH |
2023045
|
|
09.08.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.08.2023 |
09.08.2023 |