|
|
Objednávka |
2022017
|
Čistiace prostriedky
|
46,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
PhDr. Béla Hajtman |
Ing.Dezider Szokol |
Zriaďovateľ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
Preprava žiakov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Dávid Sipos - SIPOS-D |
PhDr. Béla Hajtman |
Ing.Dezider Szokol |
Zriaďovateľ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20191034
|
publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SSOŠ s VJM Kolárovo |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7115300012
|
Obed pre dospelých
|
642,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23112002
|
Nájomné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Gúta Service,príspevková organizácia |
|
|
|
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Nájomné
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Služba
|
138,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
16.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230203
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
597,59 |
s DPH |
2023009
|
|
15.02.2023 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023009
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
597,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230418
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7116300011
|
Obed pre dospelých
|
512,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7114300013
|
Obed pre žiakov
|
1 331,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123004009706
|
Noviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
00009
|
Kancelárske potreby
|
87,45 |
s DPH |
2023007
|
|
08.02.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/0055
|
Výtlačky
|
159,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321881034
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Vypracovanie realizačnej dokumentácie
|
504,00 |
s DPH |
2023008
|
|
15.02.2023 |
ID PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
Vypracovanie realizačnej dokumentácie
|
504,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ID PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 674,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
|
17.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230867
|
Učebné pomôcky
|
452,45 |
s DPH |
20230438
|
|
16.02.2023 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
16.02.2023 |